中共南岳区委办公室2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1 职能职责
2 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1 收入预算总体情况说明
2 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费
2 "三公"经费预算
3 一般性支出预算
4 政府采购情况
5 国有资产占有情况
6 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
因岳办发【2019】14号关于印发《中共南岳区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
2.机构设置
中共南岳区委办公室是全额拨款行政单位。2020年末实际在岗在编人数28人，退休人员13人，临聘人员2人，现有公务用车 1 台，其中定向保障车辆 1台，其中定向保障车辆0 台，接待调研用车 0台，执法执勤用车 0台，其他公务用车 0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共南岳区委办公室本级 。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为626.36万元。
本年度本单位一般公共预算拨款收入626.36万元，支出626.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元，支出为0万元，国有资本经营预算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
1.收入预算。2021年年初预算数626.36万元，其中：经费拨款626.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，事业收入 0 万元、经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入0 万元。2021年收入预算较上年预算增加102.92万元，主要是由于人员工资福利增加。
2.支出预算。2021年年初预算数626.36万元，其中：
一般公共服务支出542.62万元、教育支出0 万元、社会保障和就业支出38.06万元、卫生健康支出19.33万元、住房保障支出26.35万元;支出较上年增加102.92万元，主要是由于人员工资福利增加。
3.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入626.36万元，其中，一般公共服务支出542.62万元，占86.6%；社会保障和就业支出38.06万，占6.1%；卫生健康支出19.33万，占3.1%；住房保障支出26.35万元，占4.2%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为479.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为146.39万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于党务活动方面34万元；用于政策研究调研方面24万元；用于改革 方面16万元；督查方面15万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款74.15万元，比2020年预算增加8.2 万元。增加的原因，主要是人员工资福利增加。
2."三公"经费预算
2021年本单位"三公"经费预算支出数为26万元，(与上预算数一致）。其中公务用车购置及运行费4 万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维修费用4万元），公务接待费22万元，因公出国（境）费0万 元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算9万元，拟召开区委经济工作会议、区委党务工作会议、区委全会等，人数400人，内容为研究部署2021年经济工作、党务工作等各项任务；培训费预算4万元，拟开展全区办公室业务培训，人数300人，内容为办公室工作业务培训。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0 万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产305.78万元，其中：房屋2010平方米，价值36.52万元；公务用车 1台，价值21.74万元；无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为626.36 万元，其中，基本支出479.97万元，项目支出146.39万元，本单位绩效目标附后。我单位无全区性重点建设项目，故无需进行重点项目绩效申报。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支出总表
部门整体支出绩效目标申报表2021年(区委办)