目 录
第一部分 中共南岳区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共南岳区委办公室概况
一、部门职责
（一）因岳办发【2019】14号关于印发《中共南岳区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共南岳区委办公室内设机构包括：中共南岳区委办公室（简称区委办公室）内设机构包括：秘书组（档案指导组）、信息组、督查室（绩效考核组、全面小康组）、行政后勤组、机要保密室（内网专用通信室）、港澳台事务组、区直机关党建指导股、改革股、外事股、财经股。区委总值班室为区委办公室所属副科级公益一类事业单位\;区办文法规室为区委办公室所属正股级公益一类事业单位\;区委研究中心为区委直属正科级公益一类事业单位。 区委办是全额拨款的行政机关单位,根据编办核定，核定编制人数23人（含县级领导编），其中：行政编制 14 人（含县级领导编制3名），全额事业编制 9人。 区委办所属事业单位区委总值班室核定全额拨款事业编制2名;区办文法规室核定全额拨款事业编制2名;区委研究中心核定全额拨款事业编制11名。 2020年末实际在岗在编人数28人,退休人员13人，临聘人员 2人，现有公务用车 1 台。
（二）决算单位构成
中共南岳区委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区委办公室本级以及区委总值班室、区办文法规室、区委研究中心。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计817.61万元，与上年相比，收、支总计各减少104.63万元，减少11.35%，主要是因为项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计799.68万元，其中：财政拨款收入794.68万元，占99.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占0.63%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计783.67万元，其中：基本支出633.88万元，占80.89%；项目支出149.79万元，占19.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计812.61万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少104.35万元，减少11.38%，主要是因为项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出778.67万元，占本年支出合计的99.36%，与上年相比，财政拨款支出减少120.36万元，减少13.39%，主要是因为项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出778.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出678.49万元，占87.13%；社会保障和就业支出59.72万元，占7.67%；卫生健康支出17.12万元，占2.20%；住房保障支出23.34万元，占3.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为523.44万元，支出决算数为778.67万元，完成年初预算的148.76%，其中：
1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）
年初预算数为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算数为281.43万元，支出决算为474.7万元，完成年初预算数的168.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费和项目经费。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为139.0万元，支出决算为149.79万元，完成年初预算数的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为50.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级年度考核奖金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为8.63万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算数的301.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员奖金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为33.71万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为31.77万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算数的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出628.88万元，其中：人员经费493.33万元，占基本支出的78.45%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费135.55万元，占基本支出的21.55%，主要包括： 办公费、 印刷费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 会议费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为10.13万元，完成预算的38.96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为22.00万元，支出决算为6.26万元，完成预算的28.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少4.6万元，减少42.39%，减少的主要原因是外事访团及台湾团组来岳参访减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为3.87万元，完成预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是维修费支出减少，与上年相比减少4.13万元，减少51.63%，减少的主要原因是车辆减少1台。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.26万元，占61.80%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.87万元，占38.20%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为6.26万元，全年共接待来访团组75个、来宾448人次，主要是上级公务活动、外事访团及台湾团来岳参访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.87万元，其中：公务用车购置费0.0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.87万元，主要是燃料费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共南岳区委办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出135.55万元，比年初预算数增加69.66万元，增长105.72%。主要原因是：年中追加了人员经费和公用经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.14万元，用于区委工作会议；培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件