第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
中共南岳区委办公室的主要职责是:
因岳办发【2019]14号关于印发《中共南岳区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
(二)机构设置
中共南岳区委办公室是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室9个，分别是秘书组(档案指导组)、信息组、督查室、行政后勤组、机要保密室(内网专用通信室)、港澳台事务组、区直机关工作组、改革组、外事组。下设区委总值班室、区办文法规室2个事业单位。此外，区委研究中心为财务托管单位。
(三)人员情况
核定中共南岳区委办公室编制数合计35名，行政编制数18名，事业编制数21名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工 29人，离退休25人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
中共南岳区委办公室部门除本级，还有档案馆二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的有中共南岳区委办公室本级和档案馆二级预算单位。
三、部门收支总体情况
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算615.71万元，其中:一般公共预算拨款 615.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元、社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加69.8万元，上升12.79%，主要是二级预算单位档案馆纳入2025年部门预算编制范围。
支出预算:2025年本部门支出预算615.71万元，其中:一般公共服务支出466.77万元,社会保障和就业支出 90.32万元，卫生健康支出 23.18万元，住房保障支出35.44万元。支出较去年增加69.8万元，上升12.79%，主要是二级预算单位档案馆纳入2025年部门预算编制范围。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出615.71万元(含上级财政补助0万元)，其中:一般公共服务支出466.77万元，占75.81%;社会保障和就业支出90.32万元，占14.67%;卫生健康支出23.18万元，占3.76%;住房保障支出35.44万元，占5.76%。具体安排情况如下:
（一）基本支出:2025年本部门基本支出预算数520.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:部门专项经费95.00万元，主要用于党务活动、政策研究调研、全面深化改革工作经费、督查工作、区直属机关工委工作经费、区委外事工作、全区档案管理、档案抢救保护等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费85.22万元，比上年预算增加17.26万元，上升25.4%，主要二级预算单位档案馆纳入2025年部门预算编制范围。
(二)"三公"经费预算:2025年本部门"三公"经费预算数为9万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费 4.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年"三公"经费预算与2024 年减少。
(三)一般性支出情况2025年本部门会议费预算4万元，拟召开拟召开区委经济工作会议、区委党务工作会议、区委全会等会议，人数360人，内容为研究部署2025年经济工作、党务工作等各项任务;培训费预算1万元，拟开展办公室业务培训，人数240人，内容为办公室工作业务培训，机关党建培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为615.71万元，其中，基本支出520.71万元，项目支出95.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费、是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
106001__中共南岳区委办公室部门预算公开表_70630106001__中共南岳区委办公室部门预算公开表