2020年南岳区第一中学部门预算编制说明
部门预算编制目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出情况
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总体情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
（2）实施高中教育教学，促进基础教育发展。实施高中教育教改，提高师生整体素质。
2.机构设置
南岳区第一中学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校内设股室4 个，分别是办公室、教导处、政教处和总务处，核定编制人数85人，其中：行政编制0 人，全额事业编制 85人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2019年末实际在岗在编人数78 人，退休人员44 人，代课教师4人，临聘人员 5 人，现有公务用车 1 台，其中定向保障车辆 0台，接待调研用车0 台，执法执勤用车0 台，其他公务用车1 台。
二、部门预算单位构成
我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区第一中学本级。
三、 部门收支总体情况
1.收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算数 1413.5 万元，其中：一般公共预算拨款1253.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款160 万元，上级补助收入 0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算增加103.94万元，主要是由于人员经费及财政专户管理的非税收入增加。
2.支出预算。 2020年年初预算数 1413.5 万元，其中：基本支出 1036.34 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等支出。部门项目支出 377.16 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于日常教育教学运行方面的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1253.5万元，具体安排如下：
1、基本支出：2020年本部门基本支出预算数1036.34万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为217.16万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于办公费72万元，印刷费40万元，水电费20万元，维修费10万元等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款31.88万元，比2019年预算增加了2.11万元，增加原因主要是人员经费增加导致工会福利费增加。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 5万元，其中：公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费 0万元 ，公务用车保有1台），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3.一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算7.65万元，拟开展40次培训，人数为110人次，内容为校本培训2万元，教研教改培训3万元，高考改革教师赴岳阳君山学习2.65万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额 21万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购服务预算 6万元。
5.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产2904.91万元，其中：房屋8 栋，共13233 平方米，价值 894.73万元；公车1 台，价值18.06万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。
6.预算绩效目标说明
本单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1413.5 万元，其中，基本支出 1036.34万元，项目支出 377.16 万元，绩效目标申报表在预算说明的附件位置。我单位有全区性重点建设项目，为篮球馆及食堂改造项目，重点项目绩效申报表在附件位置。
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总体情况表