2019年南岳区第一中学部门预算
南岳区第一中学2019年部门预算编制说明目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表
1、一般公共预算部门收入总表
2、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3、经费拨款支出预算表
4、一般预算拨款支出科目汇总表
5、政府性基金支出预算表
6、一般预算拨款基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费预算表
8、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14、收支预算总表
15、政府采购预算表
16、项目支出绩效目标表
17、财政拨款收支情况总表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
（2）实施高中教育教学，促进基础教育发展。实施高中教育教改，提高师生整体素质。
2、机构设置
南岳区第一中学全额拨款的事业单位，根据编办核定，我部内设股室4 个，分别是办公室、教导处、政教处和总务处，核定编制人数 85 人，属于全额事业编制，2018年末实际在岗在编人数 85人，退休人员 43 人，临聘人员 2 人，其他公务用车1 台。
二、部门预算单位构成
南岳区第一中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的仅含本级预算。
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等资金。我校2019年本部门预算收支总计1309.56万元，其中：一般公共预算拨款1239.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款70万元。2019年收入预算较上年预算增加38万元，主要是由于增加了高考学考奖励经费 30万元，普通高中生均公用经费增加4万元等 。
（二）支出预算，2019年本部门支出预算 1309.56 万元，其中：基本支出 992.24 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会费、福利费等日常公用经费；项目支出 317.32 万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，主要用于办公费74.85 万元，印刷费35万元，水电费26万元，邮电费7万元，维修费18万元，培训费7.8万元，公务接待费5万元，劳务费4万元，高考学考奖励经费30万元等。2019年支出预算较上年预算增加38万元，主要是近两年学校高考制定了奖励目标，增加了高、学考奖励经费30万元，另学生人数增加公用经费也相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1239.56万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年本部门基本支出预算数992.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2、项目支出：2019年本部门项目支出预算247.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业截止发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公费104.85万元，印刷费35万元，水电费26万元，邮电费7万元，维修费18万元，等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年本部门本级机关运行经费一般公共预算拨款29.77万元，较上年增加29.77万元，主要是增加了工会福利费的预算。
2.“三公”经费预算
2019年本部门本级“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车保有1台），因公出国出境费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加5万元，原因是2018年的“三公”经费预算安排在专项商品和服务支出中。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算7.8万元，拟开展40次培训，人数98人次，内容为校本培训2万元、教研教改培训5.8万元。
4.政府采购情况
2019年政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购服务预算 6 万元。
5.国有资产占有情况
截止2018年12月底，我单位名下固定资产1405万元，其中：房屋13273 平方米，价值 884.73万元，公车用车 1台，价值18.06万元，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他公务用车1辆；单位价值100万以上的专用设备0台，单位价值50万以上的通用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他公务用车0辆；新增配备单位价值100万以上的专用设备0台，单位价值50万以上的通用设备0台。
5.预算绩效目标说明
本部门所以支出实行绩效目标管。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1309.56 万元，其中，基本支出 992.24 万元，项目支出 317.32 万元。本单位绩效目标申报表在本预算说明的附件位置。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效申报表。
四、名称解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算公开表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支情况总表