2021年南岳区第一中学部门预算编制说明
部门预算编制目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年预算公开表格及绩效目标申报表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16、财政拨款收支总体情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
（2）实施高中教育教学，促进基础教育发展。实施高中教育教改，提高师生整体素质。
2.机构设置
南岳区第一中学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校内设股室4 个，分别是办公室、教导处、政教处和总务处。核定编制人数78人，其中：行政编制0 人，全额事业编制 78人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2020年末实际在岗在编人数78 人，退休人员45 人，代课教师4人，临聘人员 5 人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区第一中学本级 。
三、 部门收支总体情况
1.收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算数 1558.01 万元，其中：一般公共预算拨款1398.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入160万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加144.51万元，主要是由于人员经费及上级专项转移支付增加。
2.支出预算。2021年本部门支出预算数 1558.01 万元，其中：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1558.01万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。支出较上年增加144.51万元，主要是人员经费增加及生均公用经费标准提高，其中：基本支出增加110.32万元、项目支出增加35.19万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款支出1398.01 万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0.00%；公共安全支出0万元，0.00%；教育支出1398.01万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0.00%；卫生健康支出0万元，占0.00%；住房保障支出0万元，占0.00%；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 1145.66 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为 252.35 万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于办公费82万元；水电费20万元；学生教材费方面 50 万元；用于教学相关方面 10 万元；用于学校 基础设施维护方面 24 万元；党支部活动经费12万元……
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款 30.22万元,比2019年预算减少1.66万元，减少原因主要是财政压减一般性支出。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费0万元，公务用车保有0台），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展45次培训，人数为115人次，内容为校本培训2万元、教研教改培训3万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 15万元，政府采购服务预算 5万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年12月底，我单位名下固定资产 3815.68 万元，其中：房屋 8栋，共13233 平方米，价值1115.69 万元；公务用车0 台，其中：机要通信用车0台，应急保障用车0台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他按规定配备公务用车0台；单位价值50万元以上的通用设备1台，价值68.88万元；单位价值100万元以上的专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0台，其中：机要通信用车0台，应急保障用车0台，执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他按规定配备公务用车0台；新增配置单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台
7.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1558.00 万元，其中，基本支出 1145.66 万元，项目支出 412.35 万元，绩效目标申报表格在本预算说明的附件位置。我单位有全区性重点建设项目，具体项目是篮球馆及食堂改造项目。重点项目绩效情况在附件位置。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表格和绩效目标申报表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16、财政拨款收支总体情况表