目录
第一部分 人大办部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 南岳区人大办部门概况
一、单位职责
区人大常委会按照宪法和法律赋予的职权，行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，讨论决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项，听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告，检查法律法规贯彻实施情况，依法任免国家机关工作人员，联系指导乡镇人大工作，密切联系群众，充分发挥代表作用，督办代表议案、建议和群众信访件，加强自身建设，强化机关内部管理，为南岳经济社会发展作出积极贡献。
二、机构设置
区人民代表大会专门委员会两个，即法制委员会、财政经济委员会；区人大常委会内设办事机构和工作机构九个，即办公室、内司工委、教科文卫工委、城环农工委、联工委、预算工委、法工委、政研室、信访室；区人大常委会还设有党组、机关党支部、工会、妇委会、退休党支部等党群组织。核定编制人数25人，其中：行政编制15人、全额事业编制10人，2018年末实际在岗在编人数25人，退休人员18人，临聘人员1人，现有公务用车1台，其中接待调研用车1台。
三、部门决算单位构成
我办部门决算由办公室、内司工委、教科文卫工委、城环农工委、联工委、预算工委、法工委、政研室、信访室9个内设机构构成，无二级预算单位。
第二部分 南岳区人大办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格详见附件）
第三部分 南岳区人大办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计813.11万元，2017年度收入总计646.62万元，比上年度增加166.49万元，增幅25.75%，主要是因为人员经费及项目经费增加。
2018年度支出总计778.17万元，2017年度支出总计620.95万元，比上年度增加157.22万元，增幅25.32%，主要是因为人员经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计813.11万元，其中：财政拨款收入793.11万元，占总收入的97.54%；；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占总收入的2.46%。 比上年度增加166.49万元，增幅25.75%，主要是因为人员经费及项目经费增加。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计778.17万元，其中：基本支出592.81万元，占总支出的76.18%；项目支出185.36万元，占总支出的23.82%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
比上年度增加157.22万元，增幅25.32%，主要是因为人员经费及项目经费增加。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计793.12万元，2017年度相比642.21万元，比上年度增加150.9万元，增幅23.5%，主要是因为人员经费及项目经费增加。
2018年度财政拨款支出总计758.17万元，2017年度相比620.95万元，比上年度增加137.22万元，增幅22.1%，主要是因为人员经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款本年支出数758.17万元、占本年支出比重的97.43%，与2017年620.95万元相比增加了137.22万元，主要是因为人员经费及项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。（万元）
2018年度财政拨款支出758.17万元，主要用于以下方面：
功能分类编码科目名称 | 本年支出 | 占比情况 | 基本支出 | 项目支出 | |
2010101 | 行政运行 | 376.54 | 49.66% | 376.54 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 104.58 | 13.79% | 0.00 | 104.58 |
2010104 | 人大会议 | 61.78 | 8.15% | 0.00 | 61.78 |
2010106 | 人大监督 | 60.81 | 8.02% | 60.81 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 11.00 | 1.45% | 11.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 4.89 | 0.64% | 4.89 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.15 | 5.56% | 42.15 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.62 | 4.96% | 37.62 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.48 | 0.06% | 0.48 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.10 | 4.76% | 36.10 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.39 | 0.18% | 1.39 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 2.75% | 20.83 | 0.00 |
合 计 | 758.17 | 100% | 591.81 | 166.36 | |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为510.1万元，支出决算数为758.17万元，
完成年初预算的148.63%，主要用于以下方面：
功能分类科目编码名称 | 预算数 | 决算数 | 比预算 增减 | 增减% | 增减变动原因 | |
2010101 | 行政运行 | 237.6 | 376.54 | 138.94 | 58.48% | 人员经费增加 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 25 | 104.58 | 79.58 | 318.32% | 项目拨款增加 |
2010104 | 人大会议 | 18 | 61.78 | 43.78 | 243.22% | 代表大会未纳入预算 |
2010106 | 人大监督 | 78 | 60.81 | -17.19 | -22.04% | 经费结余 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 9 | 11.00 | 2.00 | 22.22% | 工作经费增加 |
2010108 | 代表工作 | 33 | 4.89 | -28.11 | -85.18% | 经费结余 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.08 | 42.15 | 29.07 | 222.25% | 奖金未纳入预算 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.62 | 37.62 | 0.00 | 0.00% | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.1 | 36.10 | 0.00 | 0.00% | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | |
2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00% | |
合 计 | 510.1 | 758.17 | 248.07 | 48.63% |
| |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出591.81万元，其中：工资福利支出403.03万元，占比68.1%；商品和服务支出143.29万元，占比24.21%；对个人和家庭的补助42.87万元，占比7.24%；资本性支出2.62万元，占比0.45%。 人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，明细及占比如下：
科 目 名 称 | 金 额 | 占基本支出比重 |
工资福利支出 | 403.03 | 68.10% |
基本工资 | 116.21 | 19.64% |
津贴补贴 | 66.95 | 11.31% |
奖金 | 87.47 | 14.78% |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.75 | 9.76% |
职工基本医疗保险缴费 | 0.13 | 0.02% |
公务员医疗补助缴费 | 36.82 | 6.22% |
其他社会保障缴费 | 1.04 | 0.18% |
住房公积金 | 25.29 | 4.27% |
医疗费 | 4.27 | 0.72% |
其他工资福利支出 | 7.10 | 1.20% |
对个人和家庭的补助 | 42.87 | 7.24% |
生活补助 | 3.82 | 0.65% |
医疗费补助 | 7.20 | 1.22% |
奖励金 | 0.83 | 0.14% |
其他对个人和家庭的补助支出 | 31.03 | 5.24% |
合 计 | 445.9 | 75.35% |
公用经费明细及占比如下：
科 目 名 称 | 金 额 | 占基本支出比重 |
商品和服务支出 | 143.29 | 24.21% |
办公费 | 12.61 | 2.13% |
邮电费 | 0.86 | 0.15% |
差旅费 | 0.90 | 0.15% |
维修（护）费 | 5.85 | 0.99% |
会议费 | 0.25 | 0.04% |
培训费 | 2.79 | 0.47% |
公务接待费 | 2.42 | 0.41% |
专用材料费 | 41.65 | 7.04% |
委托业务费 | 1.85 | 0.31% |
工会经费 | 16.67 | 2.82% |
公务用车运行维护费 | 2.29 | 0.39% |
其他交通费用 | 49.95 | 8.44% |
其他商品和服务支出 | 5.21 | 0.88% |
合 计 | 143.29 | 24.21% |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为 19.74 万元，完成预算的58.06%，
其中：”三公”经费总额及分项与年初预算数比较如下：
项目名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
预算数 | 34.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 30.00 |
决算数 | 19.74 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 17.44 |
比预算增减 | 14.26 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 12.56 |
增减% | 41.94% | 0.00% | 42.75% | 0.00% | 42.75% | 41.87% |
变动原因 | 历行节约 | | 历行节约 | | 历行节约 | 历行节约 |
“三公”经费总额及分项与上年决算数比较：
项目名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
2017年决算数 | 21.64 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 19.30 |
2018年决算数 | 19.74 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 17.44 |
比上年增减 | 1.90 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 1.86 |
增减% | 8.78% | 0.00% | 2.14% | 0.00% | 2.14% | 9.64% |
变动原因 | 厉行节约 | | 厉行节约 | | 厉行节约 | 厉行节约 |
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，决算支出19.74万元（比上年减少1.9万元，减少8.78%原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。）：其中公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0 台，年底保有1台；车辆运行维修费用2.29万元），公务接待费17.44万元（国内公务接待批次139次，国内公务接待人次3810人次），因公出国出境费0万元（组团数为0个团0人）.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元.
九、关于2018年度预算绩效情况说明
部门专项或部门整体绩效情况说明：2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。
我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出145.92万元，比2017 年88.64万元增加57.28万元，增长64.62%。主要原因是：2018年发放公车补助等支出增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费50.33万元；用于召开人大八届会议，人数200人，内容为无；开支培训费25.99万元。用于开展训，人数110人，内容为0；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.88万元，其中：授予小微企业合同金额9.88万元，占政府采购支出金额的100%。
（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。我单位固定资产80.63万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，公车1台，价值28.28万元，办公设备52.35万元。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备”
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告