填报单位：南岳区人大常委会办公室 单位：元 | ||
部门（单位）名称 | 南岳区人大常委会办公室 | |
年度 预算 申请 （万元） | 资金总额 |
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按收入性质分 | 按支出性质分 | |
公共财政拨款：508.85万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：
| 基本支出：359.79万元 项目支出: 149.06万元 | |
其他： |
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部门 （单位）职能 概述 | 南岳区人大常委会是南岳区人民代表大会的常设机关，对南岳区人民代表大会负责并报告工作，主要职责上根据《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定在本行政区域内行使各项职权。 | |
部门 （单位）绩效 目标 |
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法； 目标2：进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项； 目标3：进一步密切联系群众，充分发挥代表作用； 目标4：进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。 | |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
基本经费 | 产出数量指标 | 保障人大在职人员25人、离退休人员18人的正常办公、生活秩序和机关的正常运转。 | |
产出质量指标 | 根据《中华人民共和国宪法》和法律开展相关工作 | ||
产出进度指标 | 在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障人大各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | ||
产出成本指标 | 总成本控制在359.79万元内，其中：工资福利支出281.09万元，一般商品和服务支出64.92万元，对个人和家庭的补助支出13.78万元。 | ||
项目经费 | 产出数量指标 | 本年共有12个项目。 | |
产出质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。 | ||
产出进度指标 | 按照人大2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 | ||
产出成本指标 | 全年计划项目总成本149.06万元，其中： 党支部活动经费3.56万元；代表小组活动经费10万元；工勤人员工资3.5万元；调研经费20万元；委员专项经费11.5万元；计划预算审查经费6万元；办委室活动经费14万元；四型活动经费8万元；法制工作经费3.5万元；常委会会议经费10万元、代表活动经费30万元、代表及人大工作中培训经费30万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | ||
效果指标 | 经济效益指标 | 提高代表履职服务保障工作水平。 | |
社会效益指标 | 密切人大代表同人民群众的联系。 | ||
环境效益指标 | 加强对县乡人大工作的联系与指导。 | ||
可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | ||
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使南岳区相关部门和人员对项目实施的满意度达到较好水平， | |
其他说明的问题 | 无 | ||
填报人：袁倩 联系电话：173972167181 填报日期：2019年6月10日 | |||