南岳区人大办部门整体支出绩效目标申报表(2019年度)
发布时间:2019年06月10日 17:27
来源:衡阳市电子政务办
作者:
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填报单位:南岳区人大常委会办公室 单位:元 |
部门(单位)名称 |
南岳区人大常委会办公室 |
年度 预算 申请 (万元) |
资金总额 |
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按收入性质分 |
按支出性质分 |
公共财政拨款:508.85万元 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: |
基本支出:359.79万元 项目支出: 149.06万元 |
其他: |
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部门 (单位)职能 概述 |
南岳区人大常委会是南岳区人民代表大会的常设机关,对南岳区人民代表大会负责并报告工作,主要职责上根据《宪法》及《地方组织法》的规定在本行政区域内行使各项职权。 |
部门 (单位)绩效 目标 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:进一步增强监督实效,促进依法行政和公正司法; 目标2:进一步做好人事任免工作,依法决定重大事项; 目标3:进一步密切联系群众,充分发挥代表作用; 目标4:进一步加强联系指导,提升人大工作整体水平。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标(指标内容、指标值) |
基本经费 |
产出数量指标 |
保障人大在职人员25人、离退休人员18人的正常办公、生活秩序和机关的正常运转。 |
产出质量指标 |
根据《宪法》和法律开展相关工作 |
产出进度指标 |
在2019年度完成各项资金支出进度要求,保障人大各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
产出成本指标 |
总成本控制在359.79万元内,其中:工资福利支出281.09万元,一般商品和服务支出64.92万元,对个和和家庭的补助支出13.78万元。 |
项目经费 |
产出数量指标 |
本年共有12个项目。 |
产出质量指标 |
组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。 |
产出进度指标 |
按照人大2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。 |
产出成本指标 |
全年计划项目总成本149.06万元,其中: 党支部活动经费3.56万元;代表小组活动经费10万元;工勤人员工资3.5万元;调研经费20万元;委员专项经费11.5万元;计划预算审查经费6万元;办委室活动经费14万元;四型活动经费8万元;法制工作经费3.5万元;常委会会议经费10万元、代表活动经费30万元、代表及人大工作中培训经费30万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向。 |
效果指标 |
经济效益指标 |
提高代表履职服务保障工作水平。 |
社会效益指标 |
密切人大代表同人民群众的联系。 |
环境效益指标 |
加强对县乡人大工作的联系与指导。 |
可持续影响指标 |
体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施,力争使南岳区相关部门和人员对项目实施的满意度达到较好水平, |
其他说明的问题 |
无 |
填报人:袁倩 联系电话:173972167181 填报日期:2019年6月10日 |