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第一部分2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
南岳区人民代表大会常务委员会按照宪法和法律赋予的职权，行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，讨论决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项，听取和审议"一府一委两院"的专项工作报告，检查法律法规贯彻实施情况，依法任免国家机关工作人员，联系指导乡镇人大工作，密切联系群众，充分发挥代表作用，督办代表议案、建议和群众信访件，加强自身建设，强化机关内部管理。
2.机构设置
南岳区人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设股室7个，分别是监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（社会建设委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会共5个专门委员会；办公室、选举任免联络工作委员会2个工作机构。核定编制人数25人，其中：行政编制15人，全额事业编制10人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数23人，退休人员21人，临聘人员2人，现有公务用车1台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车 1台。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有 南岳区人民代表大会常务委员会办公室部本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数501.85万元，其中，一般公共预算拨款501.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算508.85万元减少7万元，主要是由于在职人员减少工资福利支出预算减少。
2.支出预算。2020年年初预算数501.85万元，其中一般公共服务332.37万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出169.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于常委会会议经费、代表活动经费、代表联系区、乡（镇）、村（社区）经费、办委室活动经费、代表及人大工作者培训经费、代表小组活动经费方面等。2020年支出预算较上年预算508.85万元减少7万元，主要是由于在职人员减少工资福利支出预算减少。
我办2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算501.85万元，其中，一般公共服务支出332.37万元，占66.23%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数332.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算169.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出169.48万元，主要用于代表活动经费，代表联系区，乡（镇）、村（社区）群众工作站经费。代表及人大工作者培训经费。
五、政府性基金预算支出本：
2020年度无政府性基金预算安排支出，预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.72万元，比2019年预算64.92减少13.2万元。减少的原因主要是厉行节约压缩支出。
2."三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为20万元，其中：公务接待费 20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算比2019年34万元减少14万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重为0。
5.国有资产占有情况
截止2019年底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。我单位名下固定资产44.16万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；公车1台，价值28.28万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元；办公家具用具15.88万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，制定了部门整体支出绩效目标和专项绩效目标（附表单独公开了），纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为501.85万元，其中，基本支出 332.37万元，项目支出169.48万元。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表