南岳区人大办2019年部门决算公开说明

发布时间:2020年09月03日 16:53 来源:南岳区人大办 作者:

目录

第一部分南岳区人大办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

南岳区人民代表大会

                                    常务委员会办公室概况

一、 部门职责

南岳区人民代表大会常务委员会按照宪法和法律赋予的职权,行使重大事项决定权、监督权和人事任免权,讨论决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项,听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告,检查法律法规贯彻实施情况,依法任免国家机关工作人员,联系指导乡镇人大工作,密切联系群众,充分发挥代表作用,督办代表议案、建议和群众信访件,加强自身建设,强化机关内部管理。
    2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

南岳区人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位。根据编办核定,我办内设股室7个,分别是:监察和司法委员会(法制委员会)、财政经济委员会(预算工作委员会)、教育科学文化卫生委员会(社会建设委员会)、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会共5个专门委员会;办公室、选举任免联络工作委员会2个工作机构。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

核定编制人数23人,其中:行政编制15人、全额事业编制8人,2019年末实际在岗在编人数23人,退休人员21人,临聘人员2人,现有公务用车1台。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。南岳区人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括:监察和司法委员会(法制委员会)、财政经济委员会(预算工作委员会)、教育科学文化卫生委员会(社会建设委员会)、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会共5个专门委员会;办公室、选举任免联络工作委员会2个工作机构。

核定编制人数23人,其中:行政编制15人、全额事业编制8人,2019年末实际在岗在编人数23人,退休人员21人,临聘人员2人

(二)决算单位构成。南岳区人民代表大会常务委员会办

2019年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区人民代表大会常务委员会办公室本级无二级预算单位

第二部分 

2019年部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件表格




第三部分

                                   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入年末决算数736.39万元,与2018年相比收入年末决算数813.11万元,减少76.73元,减幅9.44%。主要因为大力压缩非刚性,厉行节俭。

2019年支出年末决算数770.81万元,比2018年支出年末决算数778.17万元,减少7.36元,减幅0.95%。

主要是因为牢固树立党和政府带头过“紧日子”是为了人民过“好日子”的思想,将压减一般性支出作为践行以人民为中心的发展思想的重要举措,坚决贯彻落实过“紧日子”要求。进一步压减一般性支出,持续严控“三公”经费,大力压缩非刚性、非重点项目支出,取消低效无效支出,节省出资金用于事关全区经济社会健康稳定发展的重点领域和重要改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计736.39万元,其中:财政拨款收入736.13万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.26万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计770.81万元,其中:基本支出586.53万元,占76.09%;项目支出184.28万元,占23.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计736.13万元,与2018年相比财政拨款收入793.12万元;减少56.99万元,减幅7.19%。主要是因为项目经费减少。

2019年财政拨款支出总计766.4万元,与2018年相比财政拨款支出758.17万元;增加8.23元,增幅1.09%。主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出766.4万元,占本年支出合计的99%,与2018年相比,财政拨款支出增加8.23万元,增长1.09%,主要是因为人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出766.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出582.77万元,占76%;社会保障和就业支出108.85万元,占14%;卫生健康支出53.42万元,占7%;住房保障支出21.36万元,占3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为508.85万元,支出决算数为766.4万元,完成年初预算的150.6%,其中:

1、一般公共服务  行政运行2010101

年初预算为260.05万元,支出决算为335.12万元,完成年初预算的128.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分经费未纳入年初预算,如奖金部分。

2、一般公共服务 人大会议 2010104

年初预算为10万元,支出决算为70.35万元,完成年初预算的703.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人大会议经费实报实销未纳入部门年初预算。

3、一般公共服务 人大监督 2010106

年初预算为92万元,支出决算为109.19万元,完成年初预算的118.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:以前年度剩余指标。

4、一般公共服务 人大代表履职能力提升 2010107

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按指标类型支付。

5、一般公共服务  代表工作 2010108

年初预算为10万元,支出决算为38.11万元,完成年初预算的381.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:以前年度剩余指标。

6、社会保障和就业支出  归口管理的行政单位离退休2080501

年初预算为13.78万元,支出决算为59.32万元,完成年初预算的430.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员奖金等未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出  机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505

年初预算为33.42万元,支出决算为33.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按指标类型支付。

8、社会保障和就业支出  死亡抚恤2080801

年初预算为0万元,支出决算为16.11元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1名退休人员死亡。

9、卫生健康支出 行政单位医疗2101101

年初预算为36.82万元,支出决算为52元,完成年初预算的141.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1名退休人员死亡。

10、卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出2101199

年初预算为1.42万元,支出决算为1.42元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按指标类型支付。

11、住房保障支出 住房公积金2210201

年初预算为21.36万元,支出决算为21.36元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按指标类型支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出518.75万元,其中:人员经费466.83万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等;公用经费51.92万元,占基本支出的10%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为7.84万元,完成预算的23%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为30万元,支出决算为6.93万元,完成预算的23.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是持续严控“三公”经费,与上年19.77万元相比减少12.84万元,减少65%,减少的主要原因是牢固树立党和政府带头过“紧日子”是为了人民过“好日子”的思想,将压减一般性支出作为践行以人民为中心的发展思想的重要举措,坚决贯彻落实过“紧日子”要求。进一步压减一般性支出,持续严控“三公”经费,大力压缩非刚性、非重点项目支出,取消低效无效支出,节省出资金用于事关全区经济社会健康稳定发展的重点领域和重要改革。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为0.91万元,完成预算的22.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减一般性支出,持续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.93万元,占88%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元,占11%。其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为6.93万元,全年共接待来访团组62个、来宾584人次,主要是调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.91万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.91万元,主要是车辆报销维修维护加油支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车购置0辆、保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结0万元。

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额770.81万元,其中,基本支出586.53万元,项目支出184.28万元。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出51.92万元,比年初预算数64.92万元减少13万元,降低20%。主要原因是:节约支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费48.4万元,用于召开人大会议,人数200人,内容为人大八届四次会议;开支培训费22万元,用于开展代表培训,人数110人,内容为赴浙江培训学习。计划及经费预算情况基本持平,未超预算。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备台(套)。我单位名下固定资产44.16万元,其中:房屋0栋,共0平方米,价值0万元;公车1台,价值28.28万元,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是调研公务用车;办公家具用具15.88万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

                   名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

1.概述项目绩效目标完成情况。

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为508.85万元,其中,基本支出  359.79万元,项目支出149.06万元。

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:进一步增强监督实效,促进依法行政和公正司法;

目标2:进一步做好人事任免工作,依法决定重大事项;

目标3:进一步密切联系群众,充分发挥代表作用;

目标4:进一步加强联系指导,提升人大工作整体水平。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

根据区财政部门的要求,2019年部门决算支出在2000万元以下的暂不要求绩效自评

       人大办2019年决算公开