（2019年度）
呈报单位（盖章）融媒体中心
| 专项名称 |
新闻外宣经费 |
专项属性 |
延续专项R 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
融媒体中心 |
资金总额(万元) |
12 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。 |
||||||
| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、新闻外宣工作 |
2019.01 |
2019.12 |
|||||
| 2、 |
|
|
|||||
| …… |
|
|
|||||
| 专项工期 绩效目标 |
报道南岳旅游信息，宣传南岳正能量及旅游文化，鞭挞社会陋习及负面现象，提高南岳知名度美誉度 |
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| 专项年度绩效目标 |
|
||||||
| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
报送南岳旅游宣传信息 |
50条以上 |
|
|||
| 质量指标 |
|
|
|
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| 时效指标 |
年内持续宣传 |
|
|
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| 成本指标 |
控制在财政拨款数额内 |
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|
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
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| 社会效益指标 |
提高南岳美誉度 |
|
|
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| 生态效益指标 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
增加南岳知名美誉度 |
|
|
||||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
来岳游客及本地居民满意度 |
95%以上 |
|
||||
| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：杨海燕 负责人：刘金林 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）融媒体中心
| 专项名称 |
电视设备维护及电费 |
专项属性 |
延续专项R 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
融媒体中心 |
资金总额(万元) |
20 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。 |
||||||
| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
||||
| 1、电视设备维护及电费 |
2019.01 |
2019.12 |
|||||
| 2、 |
|
|
|||||
| …… |
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|
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| 专项工期 绩效目标 |
做好电视设备维修维护，保证电视节目正常播出 |
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| 专项年度绩效目标 |
|
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
电视节目正常播放 |
全年 |
|
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| 质量指标 |
节目播放清晰 |
全年 |
|
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| 时效指标 |
及时对损毁设备维护 |
全年 |
|
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| 成本指标 |
不突破预算 |
20万 |
|
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||
| 社会效益指标 |
提高南岳美誉度 |
|
|
||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
增加南岳知名美誉度 |
|
|
||||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
来岳游客及本地居民满意度 |
98%以上 |
|
||||
| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
||||||
| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
填报人：杨海燕 负责人：刘金林 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）融媒体中心
| 专项名称 |
节目购置及频道占用费 |
专项属性 |
延续专项R 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
融媒体中心 |
资金总额(万元) |
10 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。 |
||||||
| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
||||
| 1、节目购置及频道占用费 |
2019.01 |
2019.12 |
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| 2、 |
|
|
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| …… |
|
|
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| 专项工期 绩效目标 |
购置及播放优秀电视节目 |
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| 专项年度绩效目标 |
|
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
||
| 产 出 指 标 |
数量指标 |
|
|
|
|||
| 质量指标 |
|
|
|
||||
| 时效指标 |
|
|
|
||||
| 成本指标 |
|
|
|
||||
| 效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||
| 社会效益指标 |
提高南岳美誉度 |
|
|
||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
增加南岳知名美誉度 |
|
|
||||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
来岳游客及本地居民满意度 |
98%以上 |
|
||||
| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
||||||
| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
填报人：杨海燕 负责人：刘金林 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）融媒体中心
| 专项名称 |
专题专栏制作经费 |
专项属性 |
延续专项R 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
融媒体中心 |
资金总额(万元) |
15 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。 |
||||||
| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、专题专栏制作经费 |
2019.01 |
2019.12 |
|||||
| 2、 |
|
|
|||||
| …… |
|
|
|||||
| 专项工期 绩效目标 |
按照区委、区政府要求，保质保量做好旅游综治、文明教育等专栏制作 |
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| 专项年度绩效目标 |
|
||||||
| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
制作旅游综治等专栏 |
3个以上 |
|
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| 质量指标 |
宣传正能量 |
|
|
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| 时效指标 |
按要求时间完成 |
|
|
||||
| 成本指标 |
不突破预算 |
15万 |
|
||||
| 效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||
| 社会效益指标 |
提高南岳美誉度 |
|
|
||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
增加南岳知名美誉度 |
|
|
||||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
来岳游客及本地居民满意度 |
98%以上 |
|
||||
| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
||||||
| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
填报人：杨海燕 负责人：刘金林 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）融媒体中心
| 专项名称 |
技术人员经费补助 |
专项属性 |
延续专项R 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
融媒体中心 |
资金总额(万元) |
45 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。 |
||||||
| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
||||
| 1、技术人员经费补助 |
2019.01 |
2019.12 |
|||||
| 2、 |
|
|
|||||
| …… |
|
|
|||||
| 专项工期 绩效目标 |
按规定及时发放技术人员工资及福利待遇、保持技术人员队伍基本稳定 |
||||||
| 专项年度绩效目标 |
|
||||||
| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
||
| 产 出 指 标 |
数量指标 |
续聘电视专业技术人员 |
10人 |
|
|||
| 质量指标 |
|
|
|
||||
| 时效指标 |
全年 |
|
|
||||
| 成本指标 |
不突破预算 |
45万 |
|
||||
| 效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||
| 社会效益指标 |
提高节目制作水平 |
|
|
||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
增加南岳知名美誉度 |
|
|
||||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
来岳游客及本地居民满意度 |
98%以上 |
|
||||
| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
||||||
| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
填报人：杨海燕 负责人：刘金林 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）融媒体中心
| 专项名称 |
非税收入征收成本 |
专项属性 |
延续专项R 新增专项□ |
||||
| 部门名称 |
融媒体中心 |
资金总额(万元) |
40 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。 |
||||||
| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
||||
| 1、非税收入征收成本 |
2019.01 |
2019.12 |
|||||
| 2、 |
|
|
|||||
| …… |
|
|
|||||
| 专项工期 绩效目标 |
积极组织广告费等收入、按规定上缴财政，用财政返回款弥补单位经费缺口 |
||||||
| 专项年度绩效目标 |
|
||||||
| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
||
| 产 出 指 标 |
数量指标 |
组织广告费等收入 |
40万 |
|
|||
| 质量指标 |
|
|
|
||||
| 时效指标 |
全年 |
|
|
||||
| 成本指标 |
|
|
|
||||
| 效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||
| 社会效益指标 |
弥补自收自支人员经费缺口 |
|
|
||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
|
|
|
||||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
来岳游客及本地居民满意度 |
95%以上 |
|
||||
| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
||||||
| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
填报人：杨海燕 负责人：刘金林 填报日期：2019年6月10日
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）融媒体中心
| 专项名称 |
户户通无线电视接收维护费 |
专项属性 |
延续专项£ 新增专项R |
||||
| 部门名称 |
融媒体中心 |
资金总额(万元) |
10 |
||||
| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。 |
||||||
| 专项立项依据 |
|
||||||
| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
||||
| 1、专题专栏制作经费 |
2019.01 |
2019.12 |
|||||
| 2、 |
|
|
|||||
| …… |
|
|
|||||
| 专项工期 绩效目标 |
按照区委、区政府要求，保证全区群众高质量收看无线电视，了解政策信息，掌握致富本领。 |
||||||
| 专项年度绩效目标 |
|
||||||
| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
||
| 产 出 指 标 |
数量指标 |
全区有线电视用户 |
|
|
|||
| 质量指标 |
|
|
|
||||
| 时效指标 |
全年 |
|
|
||||
| 成本指标 |
不突破预算 |
10万 |
|
||||
| 效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||
| 社会效益指标 |
提高南岳美誉度 |
|
|
||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
||||
| 可持续影响指标 |
增加南岳知名美誉度 |
|
|
||||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
来岳游客及本地居民满意度 |
98%以上 |
|
||||
| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
||||||
| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
填报人：杨海燕 负责人：刘金林 填报日期：2019年6月10日