南岳区融媒体中心2020年部门预算编制说 明
目录
第一部分 概况
一、部门基本情况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 政府采购情况
4. 国有资产占有情况
5. 预算绩效目标说明
五、名词解释
六、2020年预算公开表格
一、部门基本概况
1.职能职责
①贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。
②负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。
③负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市广播、电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。
④负责拟订本台广播电视事业发展规划并组织实施。
⑤负责审查本台广告的经营、播出。
⑥负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责本级广播电视新媒体的发展。
⑦负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。
⑧负责数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。
⑨承办区委、区政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区融媒体中心是党委直接管理的正科级事业单位，根据编办核定，我中心内设股室6个，分别是，即办公室（含财务室）、总编室、新闻中心、专题部、播出技术中心、事业发展股。核定编制人数23人，其中：全额事业编制16人，自收自支事业编制7人，2019年末实际在岗在编人数21人，退休人员0人，临聘人员10人，现有公务用车1台，为其他公务用车。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区融媒体中心本级。
三、部门收支总体情况
我中心2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款。
1.收入预算。2020年年初预算数356.45万元，其中：经费拨款356.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算增加13.53万元，主要是由于自收自支人员纳入2020年预算。
2.支出预算。2020年年初预算数356.45万元，其中：基本支出208.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出148.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于广播电视方面等。
政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
本年我单位无国有资本经营预算收入安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.53万元，比2019年预算增加0.51万元。增加的原因主要是自收自支人员纳入预算，相应工会费及福利费增加。
2.“三公”经费预算
我单位现有公务用车1台，无新增公务用车购置计划。2020年“三公”经费预算数为10.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车运行费5万元,公车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加1万元，增加的原因主要是公务用车更改为执法执勤业务用车，财政安排的公车运行经费增加。
3.政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重。
4.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产322.98万元，其中：房屋为区政府调剂文化旅游广电体育局办公楼5-7楼，公车1台，价值16.8万元，办公及电视广播专用设备302.721万元。本单位无价值50万元以上设备。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为356.45万元，其中，基本支出208.03万元，项目支出148.42万元。我单位无全区性重点建设项目,故不需公开重点项目预算绩效情况。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表