南岳区融媒体中心2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、融媒体中心基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。
2.负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。
3.负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市广播、电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。
4.负责拟订本台广播电视事业发展规划并组织实施。
5.负责审查本台广告的经营、播出。
6.负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责本级广播电视新媒体的发展。
7.负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。
8.负责数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
南岳区融媒体中心是党委直接管理的正科级事业单位，根据编办核定，我中心内设股室6个，分别是，即办公室（含财务室）、总编室、新闻中心、专题部、播出技术中心、事业发展股。核定编制人数23人，其中：全额事业编制16人，自收自支事业编制7人，2020年末实际在岗在编人数21 人，退休人员1人，临聘人员10人，现有公务用车1 台，为其他公务用车。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区 南岳区融媒体中心本级 。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为402万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数402万元，其中：经费拨款402万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加45.55万元，主要是由于财政将职工2020年绩效考核奖和综治考核奖纳入部门年初预算。
2.支出预算。2021年年初预算数402万元，其中：
文化体育及传媒支出353.34万元、社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出11.23万元、住房保障支出15.31万元，支出较上年增加45.55万元，其中，基本支出增加44.48万元，增支主要原因是今年职工年度绩效考核奖和综治考核奖列入单位部门预算基本支出（以前年度预留在区财政），项目支出增加1.07万元，主要是增加互联网专线使用费增支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算402万元，其中：文化体育及传媒支出353.34万元，占87.9%；社会保障和就业支出22.12万元，占5.5%；卫生健康支出11.23万元，占2.79%；住房保障支出15.31万元，占3.81%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为252.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为149.49万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于新闻外宣方面16万元；用于方面电视设备维护及电费16万元；用于电视节目专题专栏制作方面15万元；用于聘用专业技术人员专项开支45万元等。
五、政府性基金预算情况说明：本单位2021年无政府性基金预算收支。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.86万元，比2020年预算增加0.33万元。增加的原因是：职工调整工资，以工资为基数计算的职工工会费、福利费随之增加。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费 5万元（其中公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，无会议计划；培训费预算0.8万元，拟开展培训2-3次，人数4-6人，内容为参加省市区相关广播电视业务及财务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算18万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产308.9万元，其中：房屋为区政府调剂文化旅游广电体育局办公楼5-7楼，公车1台，价值16.8万元，办公及电视广播专用设备292.1万元，单位价值无50万元以上设备。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为402万元，其中，基本支出252.51万元，项目支出149.49万元。我单位无全区性重点建设项目。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表