南岳区融媒体中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区融媒体中心的主要职责是：
1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策 和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的 喉舌。
2.负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工 作。
3.负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交 流、传输及中央和省、市广播、电视的转播等工作；负责本台 广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。
4.负责拟订本台广播电视事业发展规划并组织实施。
5.负责审查本台广告的经营、播出。
6.负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责 本级广播电视新媒体的发展。
7.负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、 编、播设备的管理和维护、保养。
8.负责数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
南岳区融媒体中心是党委直接管理的正科级事业单位，根 据编办核定，我中心内设股室 6 个，分别是，即办公室(含财 务室)、总编室、新闻中心、专题部、播出技术中心、事业发展股。
二、部门预算单位构成
南岳区融媒体中心部门只有本级， 没有其他二级预算单位， 因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区融媒体中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算408.91万元，其中，一般公共预算拨款408.91万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少85.47万元，主要原因是单位减少部门专项支出。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算408.91万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 316.38万元，社会保障和就业支 出 41.95万元，卫生健康支出19.02万元， 住房保障支出31.56万元。支出较去年减少85.47万元，下降了20.9%，主要是单位减少部门专项支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 408.91 万元(含上级财政补助0万元)，其中：文化旅游体育与传媒支出 316.38万 元，占 77.37%；社会保障和就业支出 41.95 万元，占10.25%；卫生健康支出19.02万元，占 4.65 %；住房保障支出34.13万，占8.35%。具体安排情况如下：
（ 一）基本支出：2025年本部门基本支出预算408.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 60.95万元，比上年预算减少13.82 万元，下降 22.67%，主要是减少了单位公用经费。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少1.5万元，降低16.6%，主要原因是厉行节约，压减"三公"经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算 5.48 万元，拟开展新闻外宣和各类政策业务培训，人数 30-50 人，内容为新闻外宣和各类政策业务；未举办节庆、 晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额93.37万元，其中，货物类采购预算28.37万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算65万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为408.91万元，其中，基本支出408.91万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表