南岳区食品药品监督管理局2018年部门决算公开
目录
一、部门基本情况
1、职责职能
2、机构设置
3、部门预算单位构成
二、2018年部门决算表
1.收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出情况说明
9、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
10、其他重要事项说明
1) 机关运行经费支出情况
2）一般性支出情况
3) 政府采购情况说明
4) 国有资产占有情况说明
四、名词解释
第一部、南岳区食品药品监督管理局部门基本情况
1、 部门职责
（1）贯彻实施国家、省、市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟定相关规范性文件并监督实施；参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方性法规；推动落实食品药品安全企业主体责任，政府负总责的机制；落实食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（2）负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可和监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全区食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品药品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。
（3）负责监督实施药品、医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责医疗器械一类产品注册并监督检查；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；配合有关部门实施国家基本药物制度；指导监督执业药师注册工作。
（4）组织实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度；组织查处重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。
（5）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学药品的监督管理工作。
（6）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（7）负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（8）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。
（9）指导乡镇（街道办事处）开展食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（10）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
（11）承办区人民政府、区食品安全委员会交办的其他事项。
2、机构情况：南岳区药监局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室3股1室，分别是办公室（加挂政策法规股牌子）、食品监管股、药品医疗器械股、保健食品化妆品监管股。核定编制人数21人，其中：机关编制11个(含行政编制4个，事业编6，工勤编1人），稽查大队核定编制10人。2018年末实际在岗在编人数17人，退休人员1人，临聘人员6人，2018年12月31日，有执法执勤用车1台。
3、部门预算单位构成：我单位2018年部门决算只有局本级，无二级预算单位。
第二部分、2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分、2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入419.48万元，上年结转20.23万元，合计439.72万元。较上年增加135.2万元，增长47.56%，主要是调整工资标准及项目支出增加。
2018年支出420.9万元，结转下年18.82万元。合计439.72万元。较上年增加139.1万元，增长49.36%。主要是调整工资标准及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入419.48万元；其中财政拨款收入417.58万元，占收入99.55%，其他收入1.9万元，占收入0.05%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出420.9万元；其中基本支出278.85万元，占支出66.25%，项目支出142.05万元，占支出33.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入417.58万元，上年结转20.23万元，合计437.82万元，较上年增加149.45万元，增加55.73%，主要是调整工资标准及项目支出增加。
2018年财政拨款支出420.9万元，结转下年16.92万元，较年增加143.95万元，增长51.98%，主要是调整工资标准及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出420.9万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出较上年增加143.95万元，增长51.98%，主要是调整工资标准及项目支出增加。
（二）、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出420.9万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出26.19万元，占6.22%，医疗卫生与计划生育（类）支出381.17万元，占90.56%，农林水（类）支出2万，占0.48%，住房保障（类）支出
11.55万元，占2.74%。
（三）、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为246.17万元，支出决算数为420.9万元，完成年初预算的170.97%，其中：
社会保障和就业（类）
年初预算为26.19万元，支出决算数为26.19万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育（类）
年初预算为208.43万元，支出决算数为381.17万元，完成年初预算的182.88%，决算数大于预算数的主要原因是综治奖及部分项目支出未纳入年初预算。
农林水（类）
年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目支出未纳入年初预算。
住房保障（类）支出
年初预算为11.55万元，支出决算数为11.55万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出278.85万元。其中：人员经费 220.15万元，占78.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，住房公积金，职工基本养老保险，其他工资福利支出，以及对个人及家庭的补助支出；公用经费58.7万元，占21.05%，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.93万元，完成预算84.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.17万元，完成预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因是落实“八项规定”精神，从严控制“三公”经费。决算数较上年减少0.33万元，减少7.34%，主要原因是从严控制支出。
公务用车购置及运行维护费支出预算2.5万元（其中公务用车购置0万元，车辆运行维修费用2.5万元），支出决算数为1.76万元，决算数小于预算数的主要原因是落实“八项规定”精神，从严控制“三公”经费。决算数较上年减少1.16万元，减少39.61%，主要原因是从严控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 公务接待费支出决算为4.17万元，占70.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，占29.67%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算4.17万元，全年共公务接待65批次，750人次。主要是接待食品监督工作发生的支出。
3.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，其中：公务用车购置0万元，当年更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1.76万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出情况说明
我单位2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，年初结转结余0万元，年末结转结余0万元，故此表无数字。
九、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。
2018年我单位无全区性重点项目,故不需重点项目绩效自评。
十、其他重要事项
1) 机关运行经费支出情况。
本单位2018年度机关运行经费支出 58.7万元，比2017年增加18.34万元，主要是其他交通费用车改补贴增加。比年初预算数增加46.12万元，增长366%，主要原因是部分支出列在年初预算的部门项目支出预算。
2）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.14万元，用于开展财务人员培训。
3)政府采购情况说明：本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
4) 国有资产占有情况说明：截止2018年12月底，我单位名下固定资产344.66万元，其中：房屋1栋，面积963平方米，价值 209.21万元，占国有资产60.7%，公车1辆，价值38.95万元，其中执法执勤用车1辆，占国有资产11.3%，其他固定资产96.49万元，占国有资产28%。我单位50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。
第四部分、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。