南岳区社会治理和网格化管理中心
2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
“三公”经费预算
一般性支出预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.根据社会治理有关法律法规政策，负责全区社会治理有关问题的调查研究，掌握全区各级各部门综治工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并向区委、区政府、区委政法委提出相关工作建议和督办建议。
2.负责组织、协调全区社会治安防控体系建设与维护工作，逐步实现各信息平台的共建共享。对全区各级综治中心实体化建设和运行工作进行指导、评价。
3.依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等平台，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判。
4.负责全区网格信息化系统建设和管理，有机整合分散在各部门（单位）的信息资源。协调、指导、推动全区网格化管理工作，拓展网格化管理服务功能，推进网格化管理信息化、智能化建设，建立覆盖全区的网格化服务管理平台和高素质的网格员队伍，对全区群众有关社会治安、矛盾纠纷等方面的求助和投诉进行受理、分流及统计分析。负责全区各乡镇（街道）、村（社区）社会治理网格化工作考核评价相关事务性工作。
5.负责宣传流动人口和出租屋管理相关法律法规，掌握辖区内流动人口和出租屋的基本情况，并负责对有关部门流动人口和出租屋管理工作的指导、协调、统计、研判、评价。发现各类涉稳、涉恐、涉疆隐患或其它违法犯罪线索向有关部门反馈。协助有关部门开展流动人口和出租屋管理服务，维护流动人口的合法权益。
6.协助开展平安南岳创建工作。
7.完成区委政法委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据市编办《关于南岳区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字〔2019〕7号）精神，南岳区综治中心办公室（南岳区流动人口和出租屋管理办公室）更名为南岳区社会治理和网格信息化服务中心，为区委政法委所属正科级公益一类事业单位，主要负责社会治理和网格信息化服务等工作。共设全额拨款事业编制11名。设主任1名，副主任2名，正股级领导职数3名。2020年末实有在岗在编职工4人，退休人员0人，借调人员1人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区社会治理和网格信息化管理中心本级 。
部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为76.39万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数76.39万元，其中：经费拨款76.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加5.88万元，主要是由于财政将职工2020年绩效考核奖和综治考核奖纳入年初预算。
2.支出预算。2021年年初预算数76.39万元，其中：一般公共服务支出67.34万元、社会保障和就业支出4.11万元、卫生健康支出2.09万元、住房保障支出2.85万元，支出较上年增加5.88万元，其中，基本支出增加5.88万元，增支主要原因是今年职工年度绩效考核奖和综治考核奖列入单位部门预算基本支出（以前年度预留在区财政）；项目支出与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入76.39万元，其中：一般公共服务支出67.34万元，占88.15%；社会保障和就业支出4.11万元，占5.38%；卫生健康支出2.09万元，占2.74%；住房保障支出2.85万元，占3.73%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为46.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为29.47万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于中心网络租赁及日常维护方面10万元；用于网格化管理工作方面 12万元；用于流动人口和出租屋管理办工作、平安创建等方面 7.47万元。
五、政府性基金预算情况说明：本单位2021年无政府性基金预算收支。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.38万元，与2020年预算持平。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年一致。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，无召开会议计划；培训费预算0.5万元，拟开展2-3培训，人数3-4人，内容为参加上级业务和区级财务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产10.5万元，其中：现办公用房系政府调剂使用，无公车及其他单位价值50万元以上设备。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为76.39万元，其中，基本支出 46.92万元，项目支出29.47万元。我单位无全区性重点建设项目，未申报相关重点建设项目绩效目标。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
南岳区社会治理和网格信息化服务中心2021年部门整体支出绩效目标申报表
南岳区社会治理和网格信息化服务中心2021年部门整体支出绩效目标申报表