目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
7.政府性基金预算收入支出情况
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中央、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）贯彻执行中央、省关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订我区审计工作方针、政策，拟订并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（三）向区委审计委员会提出年度全区预算执行和其他财政收支的审计报告。向区政府提出年度全区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出全区预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。
（四）负责对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源进行审计；向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制的建议。
（五）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
1. 区本级财政预算执行情况和其他财政收支；
2. 区直各部门、乡镇（街道）人民政府（办事处）、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支；
3. 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行和工程决算情况，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
4. 区属国有企业和融资平台、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。
5. 区政府部门管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
6. 区政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。
7. 法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。
（六）按规定对区管党政领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。指导全区经济责任审计和自然资源资产离任审计工作。
（七）对区财政局的区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查，负责城市建设、管理及公用企、事业单位的财务收支的审计监督，负责重大项目稽查，负责与建设项目有关的勘察、设计、施工、监理等财务收支的审计监督。负责职责范围内的政府投资建设项目工程结算和调整概算审计。组织建设项目专项审计或审计调查，指导全区固定资产投资审计业务。
（八）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（九）承担上级审计机关授权项目，开展专项审计调查和国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计。
（十）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
（十一）指导和监督内部审计和社会审计机构工作，对依法属于审计监督对象的单位的内部审计业务进行指导和监督，对依法属于审计机关审计监督对象的社会审计机构出具的审计报告进行核查。
（十二）拟订审计监督检查财政收支政策和制度；受理违反财税法规、政策、制度的重大举报案件。依法查处违反财经纪律的案件。
（十三）推广信息化应用，负责审计信息化建设、管理和维护工作。组织审计区政府和国有企业电子政务工程和信息化项目以及信息系统。
（十四）完成区委、区政府和区委审计委员会交办的其他任务。
（十五）职能转变。完善审计管理体制，优化审计资源，加强审计力量。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强部门之间沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。
2.机构设置
南岳区审计局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室4个，分别是办公室、财政金融与经贸审计股、经济责任审计股、农业与自然资源环保审计股，（设有二级机构审计服务中心，为副科级公益一类事业单位），全局核定编制人数15人，其中：行政编制3人，全额事业编制11人，差额事业编制0 人，自收自支事业编制0人，工勤编制1人，2019年末实际在岗在编人数 13人，退休人员6人，临聘人员6人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区审计局本级 。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为273.53万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数273.53万元，其中：经费拨款273.53万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入 0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加39.78万元，主要是由于基本支出预算增加。
2.支出预算。2021年年初预算数273.53万元，其中：
一般公共服务支出229.24万元、社会保障和就业支出26.9万元、卫生健康支出7.36万元、住房保障支出10.03万元。支出较上年增加39.78万元，其中，基本支出增加41.16万元、项目支出减少1.6万元。主要是由于一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入273.53万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为178.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为95.07万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于审计工作经费、财政同期审计经费、临聘人员经费等。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.95万元，比2020年预算增加0.45万元。增加的原因主要是2020年5月从农业农村局调入1人，增加了工会经费及福利费预算。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务购置用车0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比没有变化。当年新购置0台公务用车，年底保有0台。（我局没有公务用车）
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算1万元，拟召开审计委员会工作会议、经济责任审计会议等，人数80人，内容为审计项目的部署及安排；培训费预算3万元，拟参与审计署、审计厅开展审计人员技能培训，人数1人，内容为计算机技能培训。拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产350.14万元，其中：房屋 1栋，共973.06平方米，价值191.82万元；本单位共有公务用车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为273.53万元，其中，基本支出178.46万元，项目支出95.07万元。我单位无全区性重点建设项目，故无需公开重点项目绩效情况。本单位绩效目标附后。
7.政府性基金预算收入支出情况
政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款预算收入支出表
注明：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。