南岳区实验中学2019年度部门决算公开说明
目录
一、单位基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、2019年度部门决算表
1.部门收支决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收支决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8.政府性基金预算收入支出决算情况
9.预算绩效情况说明
10.其他重要事项情况说明
四、名词解释
五、附件
第一部分 单位基本情况
（一）学校主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
4、组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（二）部门组织机构及人员情况
1、机构设置情况：我单位内设办公室、教导处、政教处、总务处4个内设机构。
2、人员情况：截止2019年末，我单位共有在职人员85人，退休人员25人。临聘人员20人。
3、车辆情况：我校没有公车。
（三）部门决算单位构成
我校无二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围只有南岳区实验中学本级。
第二部分 2019年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年总收入为2152.03万元。其中年度一般公共预算财政拨款收入为1937.02万元,其他收入212.85万元。比上年增长40%。全年总支出为2059.46万元。其中：基本支出1712.64万元，项目支出346.82万元。比上年增长40%。增长的原因是临聘人员增加和辅助用房的新建。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2152.03万元，其中：财政拨款收入1702.21万元，占90%；上级补助为0万为，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入212.85万元，占10%。年初结转516.77
三、支出决算情况说明
本年支出合计2059.46万元，其中：基本支出1712.64万元，占85%；项目支出346.82，占15%，上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；附属单位上缴支出0万元，占0%；
四、财政拨收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3617.28万元，与上年相比，增长40%。增长的原因是临聘人员增加和辅助用房的新建。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1712.64万元，占本年支出合计的90%，与2018年相比，财政拨款支出增加了，原因是临聘人员增加了。
2.财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1712.64万元，主要用于工资福利支出1363.74万元、商品和服务支出179.71万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1032.84万元，支出决算数为1712.64万元，完年年初预算的165%。其中：一般公共服务205（类）02（款）03（项）：年初预算数为1032.84万元，支出决算数为1712.64万元，完年年初预算的165%。决算数大于年初预算数的主要原因是临聘人员的增加和辅助用房的新建。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1712.64万元，其中人员经费1363.74万元；占基本支出的84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费179.71万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的100%。2019年，我校“三公”经费共计0万元，与2017年相比节约了100%,原因是减少了接待，节约了开支。其中公务接待经费0万元，接待了0批次，0人。公车购置及运行经费0万元，公费出国（境）费用为0万元。本年新购车辆0台，年底实际车辆保有量0台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人，主要是学习发生的接待支出。
3公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（有政府性基金）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元，年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明（有重点项目）本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置，本单位有重点项目，为南岳区实验中学教学辅助用房项目，重点项目绩效情况公开在本网站相关位置。
十、其他重要事项情况说明
（一）本部门2019年度机关运行经费支出179.71万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比2018年减少了33%，减少的原因是节省了开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开6次会议，人数856人，内容为教职工大会等，开支培训费2.07万元，用于开展教育教学培训，人数64人，内容为教学方面。
（三）政府采购情况
2019年政府采购预算总额77万元，其中：政府采购货物77万元(含维修)。其中货物类采购77万元，服务类采购0万元，工程类采购0万元，授予中小企业的合同金是77万元，占政府采购支出总金额的比重是100%。
（四）国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产总额719万元（不含房产，因房产尚未入账），其中房屋15968平方米（捐赠），无公车，其他房屋和构筑物总计362万元，通用设备总计57万元，专用设备总计20万元，图书52万元。 其中单价50万以上的通用设备无，单价100万以上的专用设备无。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件