2020年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021年01月31日 16:55
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| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 南岳区实验中学 | 单位负责人及电话 | 伍四洋18973440931 |
| 主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 1104 | 1626 | 商品和服务费增加 |
| 其中：财政拨款 | 1104 | 1626 | 商品和服务费增加 |
| 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.加强预算绩效管理，严格审核各项支出，鼓励教师学生参加市级各项比赛，提高教学质量，力争小学毕业生优秀率达到80%，初中升学率达到96.4%,全面推行素质教育。 2.加强教师业务培训，着力打造优秀单位。 | 完成。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新招初一新生 | ≥605人 | <605人 | 本期招生由摇号的方式 |
| 教师培训人数 | ≥85人 | 85人 | |
| 工会活动次数 | ≥6次 | 6次 | |
| 质量指标 | 初中毕业升学率 | 0.964 | 0.96 | |
| 时效指标 | 教淡定任务完成及时率 | 1 | 1 | |
| 教师参培及时率 | 1 | 1 | |
| 成本指标 | 工作经费（含人员经费、党支部、培训费） | 1103.58万元 | 1626.27万元 | 商品和服务费增加 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于降低辍学率 | 明显降低 | 明显降低 | |
| 提高全民关心教育的激情 | 明显增长 | 明显增长 | |
| 提高全民重视教育的程度 | 有所提升 | 有所提升 | |
| 可持续影响 | 加强教师业务，提高学校品位 | 有所增强 | 有所增强 | |
| 提升教师业务能力、教学水平 | 有所提升 | 有所提升 | |
| 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥98% | ≥98% | |
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