寿岳中心学校2018年部门决算公开说明
目录
第一部分 寿岳中心学校单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
二、机构设置
我单位现有在编在岗教职工37人，退休职工12人。共有学生211人。我中心校下辖红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学五所小学和一所农村公办幼儿园----红旗幼儿园。
三、部门决算单位构成
我办部门决算由红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学五所小学和一所农村公办幼儿园----红旗幼儿园分机构构成，无二级预算单位。
第二部分 寿岳中心学校2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附件）
第三部分 寿岳中心学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计585.29万元。与2017年556.82相比，增加28.47万元，增长5.11%，主要由于人员增加及补缴社会保障及部分建筑维修改造。
2018年度收入总计597.86万元。与2017年584.02相比，增加13.85万元，增长2.3%，主要由于人员增加及补缴社会保障及部分建筑维修改造。
二、收入决算情况说明
本年收入合计585.29万元，其中：财政拨款收入501.40万元，占85.67%；上级补助收入52.77万元，占9.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.12万元，占5.32%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计597.86万元，其中：基本支出595.66万元，占99.63%；项目支出2.2万元，占0.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入收入支出总体情况说明
2018年度财政拨款收入501.40万元，较2017年520.59万元减少19.19元，下降3.68%。主要原因是2018年度对学校进行装修改造和设备采购的支出。
2018年度拨款支出597.86万元，与2017年584.02相比，增加13.85万元，增长2.3%。主要是人员的增加及补缴社会保障的缴费，新增基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出597.86万元，占本年支出合计的100%，与2017年584.02相比，增加13.85万元，增长2.3%。。主要是人员的增加及补缴社会保障的缴费，新增基本支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出597.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%%；教育（类）支出580.86万元，占97.16%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为385.26元，支出决算数为597.86万元，完成年初预算的155.18%，其中：
1、一般公共服务（类）（款）（项）。
年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无
2、教育（类）（款）（项）。
年初预算为385.26元，支出决算为597.86万元，完成年初预算的155.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及补缴社会保障的缴费，新增基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出595.66万元，其中：人员经费510.78万元，占基本支出的85.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 。公用经费84.88万元，占基本支出的14.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年本单位三公经费预算为1万元，决算支出0.4710万元，完成预算的47.1%,其中:
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.4710万元，完成预算的47.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。），与上年相比减少3.32万元，减少87.8%原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。）
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4710万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团0组个，累计0人次,开支内容：无
2、公务接待费支出决算为0.4710万元，全年共接待来访团组5个、来宾21人次，主要是各位领导来我校检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。故无须公开此表。
九、关于2018年度预算绩效管理情况说明
部门专项或部门整体绩效情况说明：2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。
我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、 其他需要说明的事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出49.03万元，较2017年机关运行经费支出90.95万元，减少41.92万元，主要原因是节约经费支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费2.7万元；。用于召开期末总结会议，人数30人，内容为更好的提升教学；开支培训费0.5903万元，用于开展6培训，人数15人，内容教师培训；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
(三)政府采购支出情况。
2018年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，共办理采购49.98万元，其中办公设备采购4.82万元，其他商品采购9.27万元，工程类采购35.89万元。政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额49.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.98万元，占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况。
截止2018年底，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；我单位名下固定资产190.5679万元，其中：房屋6栋2705平方米，价值150.0679万元，公车0台，价值0元，办公设备价值40.5万元。通用设备0万元，价值50万元以上通用设备0台（套），专用设备0万元，价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
寿岳中心学校
2019年8月2日