附件2-1
专项资金绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）南岳区寿岳中心学校 单位负责人（签字）:刘美莲
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专项名称 |
免杂费及提高公用经费 |
专项属性 |
延续专项☑ 新增专项□ |
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部门名称 |
寿岳中心学校 |
资金总额 （万元） |
36.58 |
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部门相应职能职责概述 |
根据国家义务教育法律法规和各级教育部门的要求，负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。 |
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专项立项 依据 |
《义务教育法》等 |
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专项实施 进度计划 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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1、教学相关补助 |
2019.02 |
2019.12 |
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2、转移支付 |
2019.02 |
2019.12 |
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专项长期 绩效目标 |
免除辖区义务教育所有在校就读的学生的学杂费和教材费。 |
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专项年度 绩效目标 |
2019春、秋两学期免除辖区义务教育所有在校就读的学生的学杂费和教材费。 |
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专项年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
免除207个学生的学杂费 |
207 |
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质量指标 |
提高农村教育教学质量 |
207 |
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时效指标 |
2019.12 |
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成本指标 |
不超预算 |
600元/生/年 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保障农村义务教育入学率 |
100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
提高辖区人口素质。 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
提高群众对教育的满意度 |
98% |
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专项实施 保障措施 |
为确保专项顺利实施，成立专项管理领导小组，组长： 刘美莲 副组长 ：陈安，成员：廖巧玲、胡凯、侯良、吴钰、彭文庚。公开透明，接受监督。 |
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财政部门预算管理股室审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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财政绩效管理部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：陈安 联系电话：13974711869 填报日期：2019.6.5
附件2-2
《专项资金绩效目标申报表》填报说明
一、专项基本信息
1.年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。
2.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3.专项名称：按规范的专项名称内容填报，与部门预算专项名称一致。
4.专项属性：分为延续专项和新增专项，在所选专项后面的“□”中划“√”。
5.部门名称：填写专项主管部门（一级预算单位）全称。
6.资金总额：财政预算安排的专项资金总额。
7.部门相应职能职责概述：简要描述本部门与该专项有关的职能职责。
8.专项立项依据：各级党委、政府有关政策性文件和决议等。
9.专项实施进度计划：针对专项特点设定分阶段的专项具体实施内容，并分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、专项绩效目标
1.专项长期绩效目标：描述专项整个计划期内的总体产出数量、质量、时限和成本以及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。
2.专项年度绩效目标：根据专项的特性和具体实施内容，对专项在本年度的产出数量、质量、成本、时效及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。
三、专项年度绩效指标
专项年度绩效指标是对专项年度绩效目标的细化和量化。预算部门根据专项的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，并尽可能量化。
1.产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
四、专项实施保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
附件3-1
部门整体支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）： 寿岳中心学校 单位负责人（签名）：刘美莲
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部门名称 |
衡阳市南岳区寿岳中心学校 |
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年度预算申请 |
资金总额：356.34 |
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按收入性质分 |
按支出性质分 |
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其中： 公共财政拨款：356.34
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金： |
其中：基本支出：319.76
项目支出：36.58
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部门职能职责概述 |
（一）贯彻执行国家教育方针政策，促进寿岳乡教育事业的发展。
(二)负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。
（三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件。
（四）保障寿岳乡适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
（五）做好留守儿童的关爱工作。
（六）做好退休教师的生活保障工作。 |
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整体绩效目标 |
通过预算执行1、保障寿岳中心学校在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序；
2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 4、把山区教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。
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部门整体支出 年度绩效指标 |
产出指标 |
1、保障寿岳中心学校在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 2、.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 3、在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障寿岳中心学校各项工作顺利开展。 4、组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进教育事业有序发展。 5、按照寿岳学校2019工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
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效益指标 |
1、通过项目的实施，提高寿岳乡教育水平和质量，从而促进寿岳乡的经济发展水平的提高。 2、通过项目的实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长。 3、持续开展小手拉大手活动，改善人居环境。 4、体现政策导向，激发教师队伍活力。 5、通过项目的实施，力争使上级领导和社会对寿岳中心学校项目实施的满意度达到较高水平。 |
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财政部门审核意见 |
预算管理股室审核意见 |
审核部门（签章） 年 月 日 |
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财政绩效管理部门审核意见 |
审核部门（签章） 年 月 日 |
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填表人（签名）：陈安 联系电话：13974711869 2019年6月5日
附件3-2
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明
一、基本信息
1.年度：填写编制部门预算所属的年份。如2013年编制2014年部门预算，填写“2014年”。
2.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
4.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。