南岳区统计局2019年部门预算编制说明
目录
一、部门基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类违法行为。
（2）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区投入产出调查，汇编提供全区生产总值核算资料。
（3）会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售及住宿餐饮业、房地产业以及服务业等全区性基本统计数据上报汇总，组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、劳动工资统计、社会发展基本情况、环境基本状况、城乡一体化、文化产业、畜禽监测等统计调查与监测，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（5）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区统计局是全额拨款的行政事业单位，根据编办核定，我局内设股室4个，分别是办公室（加挂法规股）、工贸农业社会股、综合核算股、普查调查股（加挂普查中心），核定编制人数8人，其中机关行政编制4人，正股级领导职数4人，2018年末实际在岗在编人数8人，临聘人员4人。现无公务用车。
二、部门预算单位构成
本局没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区统计局本级（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
本局2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数165.79万元，其中：经费拨款165.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。用于联网直报、城乡一体化调查、统计调查等。2019年收入预算较上年预算减少14.09万元，主要是根据预算文件要求，厉行节约，控制收入，项目收入减少、人员减少等。
（二）支出预算，2019年年初预算数165.79万元，其中：基本支出94.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出71.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。2019年支出预算较上年预算减少14.09万元，主要是根据预算文件要求，厉行节约，控制开支，人员减少，项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算165.79万元，其中，一般公共服务支出140.45万元，占84.72%；社会保障和就业支出9.93万元，占5.98%；医疗卫生与计划生育支出9.06万元，占5.46%；住房保障支出6.35万元，占3.84%。
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数94.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算71.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党支部活动经费支出1.06万元，主要用于开展党组活动的开支费用；统计管理支出26万元，主要用于统计数据库建设和维护、“企业一套表”联网直报工作等，统计抽样调查支出42万元，主要用于统计事项调查、问卷调查及城乡一体化调查，其他统计信息事务支出2万元，主要用于为民办实事工作考核。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年本部门机关运行经费一般公共预算拨款13.85万元，比2018年增加5.75万元，增加的原因主要是保障统计业务工作运转，预拨工会经费、福利费。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2.6万元，减少的原因主要是本年无公务用车（厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费）。
3.一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
4.政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月底，本部门共有公务用车0台，单价位值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为165.79万元，其中，基本支出94.73万元，项目支出71.06万元；本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表