图书馆部门整体支出绩效目标申报表(2019年度)

发布时间:2019年06月10日 17:29 来源:衡阳市电子政务办 作者:
 
 

部门(单位)名称

衡阳市南岳区图书馆

年度

预算

申请

(万元)

资金总额

48.85万元

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款:48.85万元

政府性基金拨款:0

纳入专户管理的非税收入拨款:0

其他资金:0

 

 

基本支出:40.93万元

项目支出:7.92万元

其他:

 

部门

(单位)职能

概述

图书馆是全额拨款的事业单位,根据编办核定编制人数6人,全额事业编制6人,2016年末实际在岗在编人数4人,退休人员5人,临聘人员3人。 

部门职能职责包括:

1.保存人类文化遗产; 

2.开展社会教育; 

3.传递科学信息; 

4.开发智力资源; 

5.图书馆数字资源推广。

部门

(单位)绩效

目标

通过预算执行,1、保障图书馆在职人员4人、离退休人员5人的正常办公、生活秩序;

          2、用于文化共享工程、免费开放、购书、古籍保护方面等。

 


绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

基本经费

产出数量指标

保障图书馆局在职人员4人、离退休人员5人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

产出进度指标

2019年度完成各项资金支出进度要求,保障图书馆各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在40.93万元内,其中:在职人员经费34.53万元,离退休人员经费2.46万元。

项目经费

产出数量指标

2019年市本级非税收入预算目标0万元。

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进财政经济有序发展。

产出进度指标

按照图书馆2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本48.85万元,其中:

图书馆免费开发运行经费4.5万元;图书添置经费3万元;党支部行动经费0.42万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,合理安排资金投向。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施,提高图书馆免费开发服务水平。

社会效益指标

通过项目的实施,确保南岳区阅读空间。

环境效益指标

通过项目的实施,全力提供节能环保的读书环境。

可持续影响指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

 

服务对象满意度指标

通过项目的实施,力争使南岳区相关部门和人员对图书馆项目实施的满意度达到较好水平,

其他说明的问题

填报人:袁倩              联系电话:17397216718         填报日期:2019610