目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1.保存人类文化遗产;
2.开展社会教育;
3.传递科学信息;
4.开发智力资源;
5.图书馆数字资源推广。
(二)机构设置。
南岳区图书馆是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我馆内设股室1个,分别是图书管理办公室,核定编制人数6人,其中:行政编制0人,全额事业编制6人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2019年末实际在岗在编人数4人,退休人员5人,临聘人员3人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
南岳区图书馆只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算48.38万元,其中,一般公共预算拨款48.38元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.47万元,主要是由于财政压缩单位运行成本。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算48.38万万元,其中,文化旅游体育与传媒支出35.15万元,社会保障和就业支出6.62万元,卫生健康支出3.89万元,住房保障支出2.72万元。支出较去年减少0.47万元,主要是由于财政压缩单位运行成本。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算48.38万元,其中,文化旅游体育与传媒支出35.15万元,占72.65 %;社会保障和就业支出6.62万元,占13.68%;卫生健康支出3.89万元,占8.04%;住房保障支出2.72万元占5.63%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数40.43万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算7.95万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 图书馆免费开发运行经费 支出 4.5 万元,主要用于图书馆免费开发运方面; 图书添置经费 支出 3 万元,主要用于图书添置经费方面;党支部活动经费支出 0.45 万元,主要用于党支部活动方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元。(本部门无政府性基金安排的支出)
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级的机关运行经费3.29万元,比上年预算减少0.65万元,下降16.45%,主要是由于财政压缩单位运行成本。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.6万元,其中,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2018年持平。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0.2万元,拟召开读书推广活动座谈联谊会议,人数 80 人,内容为共商图书馆事业的发展及怎样做好阅读推广工作;培训费预算 0.45万元,拟开展图书馆管理员业务 培训,人数 30 人,内容为怎样更好的服务读者、服务乡村、服务留守儿童培训;拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为48.38万元,其中,基本支出 40.43万元,项目支出 7.95 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表