目 录
第一部分 南岳区图书馆概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：2019年度南岳区图书馆决算公开表
第一部分 南岳区图书馆部概况
一、部门职责
1.保存人类文化遗产;
2.开展社会教育；
3.传递科学信息；
4.开发智力资源；
5.图书馆数字资源推广。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区图书馆是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我馆内设股室1个，分别是图书管理办公室，核定编制人数6人，其中：行政编制0人，全额事业编制6人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数4人，退休人员5人，临聘人员3人，无公务用车。
（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区图书馆本级，没有其他二级预算单。
第二部分 2019年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计均为90.29万元，与2018年相比，减少19.91万元，减少18.07%，收、支减少的主要原因是部门项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计88.71万元，其中：财政拨款收入84.71万元，占95.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占4.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计86.23万元，其中：基本支出77.31万元，占89.66%；项目支出8.92万元，占10.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为86.2万元，与2018年相比，减少18.5万元，减少17.67%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出82.23万元，占本年支出合计的95.36%，与2018年相比，财政拨款支出减少20.99万元，减少20.33%。收、支减少的主要原因是部门项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出82.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出57.2万元，占69.56%；社会保障和就业支出14.86万元，占18.07%；卫生健康支出7.63万元，占9.28%；住房保障支出2.54万元，占3.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为48.85万元，支出决算数为82.23万元，完成年初预算的168.33%，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为34.11万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的129.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，为上级资金，免费开放省市配套资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6.74万元，为年中追加退休人员绩效奖、综治奖等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）年初预算为2.46万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的169.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员医保铺底、第十个月工资等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.6万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的133.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2019年医保铺底资金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出77.32万元，其中：人员经费70.7万元，占基本支出的91.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6.62万元，占基本支出的8.56%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.17万元，完成预算的6.54%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为0.17万元，完成预算的6.54%，决算数小于年初预算数的主要原因严格控制接待费支出，与上年相比减少0.01万元，减少5.56%，减少的原因主要是严格控制，合理安排，三公经费相对减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组9个、来宾52人次，主要是单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位当年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出6.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加2.68万元，增长68.02%。主要原因是单位公用经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.26万元，用于参加永州培训和短训支出，人数4人，内容为赴永州参加培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位固定资产总额100.24万元，其中房屋建筑物0栋，价值0元；车辆0台，价值0元；单位价值50万元以上通用设备0台；价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件：2019年度南岳区图书馆决算公开表