目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.保存人类文化遗产;
2.开展社会教育；
3.传递科学信息；
4.开发智力资源；
5.图书馆数字资源推广。
（二）机构设置。
南岳区图书馆是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我馆内设股室1个，分别是办公室（财务室），核定编制人数6人，其中：行政编制0人，全额事业编制6人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2018年末实际在岗在编人数4人，退休人员5人，临聘人员3人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
南岳区图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算48.85万元，其中，一般公共预算拨款48.85元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少14.03万元，主要是由于人员经费减少，退休1人调出1人。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算48.85万万元，其中，文化旅游体育与传媒支出34.11万元，社会保障和就业支出6.43万元，卫生健康支出5.77万元，住房保障支出2.54万元。支出较去年减少14.03万元，主要是由于人员经费减少，退休1人调出1人。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算48.85万元，其中，文化旅游体育与传媒支出34.11万元，占69.83 %；社会保障和就业支出6.43万元，占13.16%；卫生健康支出5.77万元，占11.81%；住房保障支出2.54万元占5.20%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数40.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出2019年本部门项目支出预算7.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 图书馆免费开发运行经费 支出 4.5 万元，主要用于图书馆免费开发运方面； 图书添置经费 支出 3 万元，主要用于图书添置经费方面；党支部活动经费支出 0.42 万元，主要用于党支部活动方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。（本部门无政府性基金安排的支出）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费3.94万元，比上年预算增加1.42万元，上升56.35%，主要是人员经费预算增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.2万元，拟召开读书活动座谈联谊会议，人数 100 人，内容为共商图书馆事业的发展及怎样做好阅读推广工作；培训费预算 0.42 万元，拟开展 图书馆管理员业务 培训，人数 30 人，内容为怎样更好的服务读者、服务乡村、服务留守儿童培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为48.85万元，其中，基本支出 40.93万元，项目支出 7.92 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表