目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）保存人类文化遗产；
（2）开展社会教育；
（3）传递科学情报；
（4）开发智力资源；
（5）提供文化娱乐。
2.机构设置
南岳区图书馆是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我馆内设股室1个，分别是图书管理办公室，核定编制人数6人，其中：行政编制0人，全额事业编制6人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数4人，退休人员5人，临聘人员3人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区图书馆本级。
三、 部门收支总体情况
我馆2021年部门预算收支预算总计为63.31万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数63.31万元，其中：经费拨款63.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加14.93万元，主要是由于在职和退休人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。
2.支出预算。2021年年初预算数63.31万元，其中：
文化旅游体育与传媒支出45.95万元、社会保障和就业支出12.42万元、卫生健康支出2.09万元、住房保障支出2.85万元，支出较上年增加18.8万元，主要是由于在职和退休人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入63.31万元，其中，文化旅游体育与传媒支出45.95万元，占72.58%；社会保障和就业支出12.42万元，占19.62%；卫生健康支出2.09万元，占3.3 %；住房保障支出2.85万元，占4.5%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为53.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为9.98万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于免费开放运行经费4.5万元；用于图书添置经费5万元；用于党支部活动经费0.48万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.35万元，比2020年预算增加0.06万元，增加的原因主要是公用经费增加。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2.6万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元，当年新购置0台，年底保有0台），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0.2万元，拟召开读者座谈联谊会议，人数100人，内容为共商图书馆事业的发展及怎样做好阅读推广工作；培训费预算0.48万元，拟开展基层图书馆管理员业务（分馆、农家书屋管理员）培训，人数30人，内容为怎样更好的服务读者、服务乡村、服务留守儿童；不拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府性基金收支预算情况
本单位2021年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
5.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
6.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产108.31万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为63.31万元，其中，基本支出53.33万元，项目支出9.98万元。我单位无全区性重点建设项目,故无需公开重点项目绩效情况。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表