2024年南岳区图书馆部门决算

2024年度南岳区图书馆

部门决算

目  录

第一部分 南岳区图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区图书馆部门概况

一、部门职责

南岳区图书馆的主要职责是：

1.保存人类文化遗产；

2.开展社会教育；

3.传递科学情报；

4.开发智力资源；

5.提供文化娱乐。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

南岳区图书馆内设机构包括图书管理办公室，核定编制人数4人，其中：全额事业编制4 ，2024年末实际在岗在编人数 3人，退休人员5人，临聘人员2人，无公务用车。

（二）决算单位构成

南岳区图书馆 2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区图书馆本级。

第二部分 

                   部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区图书馆                                                金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                                               公开02表

部门：南岳区图书馆 　 　 　 　 　 　                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

       公开03表

部门：南岳区图书馆 　 　 　 　 　 　                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                                                                                    

                                                                                                                           公开04表

部门：南岳区图书馆 　 　 　 　 　 　            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                       公开05表

部门：南岳区图书馆                                            金额单位：万元         

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                                         公开06表

部门：南岳区图书馆                                               金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                             公开07表

部门：南岳区图书馆                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                公开08表

部门：南岳区图书馆           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                       公开09表

部门：南岳区图书馆                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计98.73万元。与上年相比，减少21.56万元，降低17.92%，主要是因为全区项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计98.73万元，其中：财政拨款收入95.09万元，占96.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.64万元，占3.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计98.73万元，其中：基本支出79.40万元，占80.42%；项目支出19.33万元，占19.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计95.09万元，与上年相比，减少18.73万元,降低16.46%，主要是因为全区项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出95.09万元，占本年支出合计的96.31%，与上年相比，财政拨款支出减少18.73万元，降低16.46%，主要是因为全区项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出95.09万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）70.92万元，占比74.58%；

社会保障和就业支出（类）15.28万元，占比16.07%；卫生健康支出（类）5.25万元，占比5.52%；住房保障支出（类）3.64 万元，占比3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为62.71万元，支出决算数为95.09万元，完成年初预算的151.63%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为43.09万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的141.91%,决算数大于预算数主要原因是：追加了工资提标、绩效考核奖、车补等经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为9.76万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加上级拨付图书馆免费开放省市配套资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为8.08万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的130.94%,决算数大于预算数主要原因是：追加了离退休干部重要节日走访慰问经费、2023年退休人员医保铺底资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.21万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的222.62%,决算数大于预算数的主要原因是：追加了2023年在职人员医保铺底资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的194.12%,决算数大于预算数的主要原因是：追加了2023年在职人员医保铺底资金及以上年结余资金的预算执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.78万元，其中：

人员经费67.64万元，占基本支出的89.26%,主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和 家庭的补助；

公用经费8.14万元，占基本支出的10.74%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%；与上年相比增加0.14万元，增长280%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，合理安排接待费支出。决算数大于上年数的主要原是本年开展业务交流发生的接待支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与上年决算数相同，主要原因是本单位没有发生公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的12.67%；与上年相比增加0.14万元，增长280%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，合理安排接待费支出。决算数大于上年数的主要原因是本年开展业务交流发生的接待支出增加。2024年度共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是待祁东县、衡东县、炎陵县图书馆来岳开展业务交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.13万元，年初预算数 7.11万元，比年初预算增加1.02 万元，增加14.35%，主要原因是：年中追加车补等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我单位2024年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

详见附件：2024年度部门整体支出绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

详见附件：2024年度部门整体支出绩效评价报告。

（三）存在的问题及原因分析

详见附件：2024年度部门整体支出绩效评价报告。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分  附 件

2024年部门整体支出绩效自评报告 （图书馆）

2024年部门整体支出绩效自评报告 （图书馆）_882942024年部门整体支出绩效自评报告 （图书馆）

2024年部门整体支出绩效自评报表 （图书馆）

2024年专项资金绩效自评表（2024年中央补助地方图书馆免费开放）

2024年专项资金绩效自评表（中央支持地方图书馆南岳数字资源建设项目）

基础数据表