2025 年中国共产主义青年团南岳区委员会
部门预算编制说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国共产主义青年团南岳区委员会（以下简称团区委）由中共南岳区委领导。其机关的主要工作职责是：
（一）负责领导全区共青团和少先队工作，对全区青年社会团组织进行指导和管理。
（二）参与有关青少年事务的法律法规的拟订和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究预防青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。
（四）负责南岳区共青团系统的对外新闻宣传工作，指导全区共青团系统的调研、宣传及理论学习；负责全区青年志愿者队伍建设；会同有关部门做好青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。
（五）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作方针、
政策，对南岳区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；负责南岳区希望工程工作的组织落实。
（六）协助政府相关部门做好全区高中、初中、小学学生的教育管理工作，指导学校团、队的基层组织建设；维护学校稳定和社会安定团结。
（七）在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
团区委是全额拨款事业单位，根据编办核定，我单位内设股室 1 个为办公室。
（三）人员情况
核定中国共产主义青年团南岳区委员会编制数合计 14 名，行政编制数 0 名，事业编制数 14 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 7 人，离退休 0 人，临聘人员 1 人。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团南岳区委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团南岳区委员会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算96.58万元，其中，一般公共预算拨款96.58万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少4.09万元，主要原因是财政压减项目经费支出。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算96.58万元，其中：一般公共服务支出 76.41万元，社会保障和就业支出 8.77万元，卫生健康支出 4.44万元，住房保障支出 6.96 万元。支出较去年减少 25.59 万元，下降 20.27%，主要是财政压减项目经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算96.58万元，其中：一般公共服务支出 76.41 万元，占79.11%；社会保障和就业支出 8.77 万元，占9.08%；卫生健康支出 4.44 万元，占4.6%；住房保障支出6.96万元，占7.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算91.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算5万元，主要是 用于青少年事业发展、基层建设、志愿服务等支出
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费17.91万元，比上年预算增加2.58万元，增长16.8%，主要原因是在岗在职人员车补费用纳入年初预算并进入工资统发。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算XX万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算1.13万元，拟召开1次培训，人数为50左右，内容为青少年团干培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为96.58万元，其中，基本支出91.58万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
整体 绩效和项目绩效目标表（区团委）
106004__中国共产主义青年团南岳区委员会部门预算公开表