南岳区童心幼儿园2018年决算公开

         童心幼儿园2018年度部门决算   

目录

第一部分 童心幼儿园2018年单位概况

一、单位部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  童心幼儿园单位概况  

一、部门职能职责 

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

2、研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

3、负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。

4、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。

5、负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

6、负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

7、负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

8、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

南岳区童心幼儿园内设机构设置。本单位内设机构包含：园长办公室、党支部、财务室、教研室、保健室、办公室等

三、决算单位构成

决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包含本幼儿园，无二级预算单位。

第二部分  童心幼儿园单位2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入438.48万元，总支出424.1万元。比2017年总收入增加17.9万元，增长率4%，增长原因是人员工资增加。比2017年总支出增加21.22万元，增长率5%，增长原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计438.48万元，其中：财政拨款收入156.08万元，占35.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入260.7万元，占60%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.7万元，占4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计424.1万元，其中：基本支出424.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计156.08万元，比2017年总支出增加21.22万元，增长率5%，增长原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出156.08万元，占本年支出合计的35.6%，与2017年相比，财政拨款支出增加21.22万元，增长率5%，增长原因是人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出156.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出156.08万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为118.91万元，支出决算数为159.25万元，完成年初预算的131%，其中：

1、教育支出2050201学前教育。

年初预算为118.91万元，支出决算为159.25万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出159.25万元，其中：人员经费138.94万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等支出；公用经费20.31万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，与上年相比减少0.1万元，减少12%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：因公出国（境）费支出支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组7个、来宾69人次，主要是教育教学接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，残联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车新购及保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位无全区性重点建设项目，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出3.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1.69万元，增长208%。主要原因是：部分预算由教育局统筹未纳入年初预算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开残疾人专项培训会议，人数0人，内容为无会议支出；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无培训支出；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门年2018度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

年末资产总计334.75万元，其中流动资产57.49万元，固定资产277.26万元，包括房屋2栋，面积3470平方，价值142.33万元，办公设备34.19万元，通用设备 45.55万元通用设备有43台，专用设备 21万元，家具类29.3万元，图书类4.89万元,都是价值50万元以下.上年度资产总计341.66万元，其中流动资产41.86万元，固定资产299.80万元，幼儿园有部分资产报废，致使固定资产减少，流动资产主要是财政应返还额度的增加，本年很多专项资金项目未完成导致。单位无公车。

第四部分 名词解释

       1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 （1） 在职人员9人、离退休人员9人的正常办公、生活秩序。.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障童心幼儿园各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在106.64万元内，其中：工资福利支出102.34万元，对家庭和个人补助4.3万元.2019年非税收入预算目标240万元。组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进教育事业有序发展。按照2019工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

（2）全年计划项目总成本241.27万元。其中：教学相关补助费240万元，退休人员独生子女费0.1万元，党支部活动经费1.17万元,通过项目的实施，提高教育水平和质量。通过项目的实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长。持续开展小手拉大手活动，改善人居环境。体现政策导向，激发教师队伍活力.通过项目的实施，力争使南岳区相关部领导和社会对学校项目实施的满意度达到较好水平。

（3）坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

我单位无全区性重点建设项目，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。

                                                                           南岳区童心幼儿园

                                                                                2019年9月         

2018决算公开南岳区童心幼儿园.XLS