南岳区童心幼儿园2020年部门预算编制说明
目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
（2）研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。
（3）负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。
（4）拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。
（5）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。
（6）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。
（7）负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。
（8）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区童心幼儿园是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我园内设部门5个，分别是园长室、财务室、保健室、办公室、教研室，核定编制人数9人，2019年末实际在岗在编人数9人，退休人员9人，临聘人员51人。
二、部门预算单位构成
2020年单位构成包含本幼儿园，无二级预算单位。
三、 部门收支总体情况
1.收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年收入预算总计356.53万元，其中：一般公共预算拨款116.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款240万元。2019年收入预算总计347.91万元，比2019年总收入增加8.62万元，增长率2.4%，增加原因是人员工资增加。
2.支出预算：2020年本部门支出预算356.53万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育356.53万元，科学技术0万元，2020年支出预算总计356.53万元，其中：基本支出115.15万元，基本支出包含工资福利支出105.8万元，一般商品和服务支出3.45万，对个人和家庭的补助5.9万元。项目支出241.38万元，项目支出包含专项商品和服务支出241.38万元。2020年支出预算总计356.53万元，比2019年总支出增加8.62万元，增加率2.4%，增加原因是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算356.53万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育356.53万元，占100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数115.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算241.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出241.38万元，主要用于教育教学经费。
五、政府性基金预算支出：2020年本部门无政府性安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2020年机关运行经费拨款3.17万元，比2019年预算增加3.17万元。增加的原因主要是本年年初预算增加了工会经费和福利费 。
2.“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，比2019年预算减少0万元，减少的原因主要是无专项接待费。公务用车购置及运行费0元，新购及保有量均为0，因公出国（境）费0元。
3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况：2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重为0。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。我单位名下固定资产283.54 万元，其中：房屋及建筑物 2栋，面积3470平方，价值142.3263万元；专用设备21.598万元；通用设备83.4611万元；家具用具及动植物31.2669万元；书籍类4.8932万元；车辆0台，0万元。无有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标金额356.53万元，基本支出115.15万元，项目支出241.38万元。
制定了部门整体支出绩效目标和专项绩效目标（附表单独公开）
我单位无全区性重点建设项目，故不需公开重点项目预算绩效情况
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
南岳区童心幼儿园
2020年6月