南岳区童心幼儿园2019年部门决算公开说明

发布时间:2020年09月05日 13:43 来源:童心幼儿园 作者:

童心幼儿园2019年度部门决算 

 

     

第一部分 童心幼儿园部门概况

一、单位部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件 


                              第一部分  童心幼儿园单位概况

一、部门职能职责 

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章,结合我园拟定具体实施办法和管理制度,并组织实施。

2、研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤,并协调实施。

3、负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作;负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。

4、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法,教育的发展与改革,组织实施教育教学改革的政策措施,提升学校办学水平和质量。

5、负责幼儿园教育经费的统筹管理;负责教育经费的安排和预决算工作;对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

6、负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

7、负责全面实施素质教育,规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

8、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。 

二、机构设置

(一)内设机构设置。本单位内设机构包含:园长办公室、党支部、财务室、教研室、保健室、办公室等 

三、决算单位构成

(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包含本幼儿园,无二级预算单位。 

                            第二部分  童心幼儿园单位2019年度部门决算表

  1. 部门收支决算总表

  2. 部门收入决算表

  3. 部门支出决算表

  4. 财政拨款收支决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8. 政府性基金预算财政拨款收支决算表

    见附


                           第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入426.38万元,2018年438.48相比,减少12.1万元,增长2.76%,主要是因为缩减收入,厉行节俭。

2019 年度支出总计443.13万元。与2018年424.10相比,增加19.03万元,增长4.49%,主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计426.38万元,其中:财政拨款收入163.35万元,占38.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入252.78万元,占59.3%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.24万元,占2.4%

三、支出决算情况说明

本年支出合计443.13万元,其中:基本支出443.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计163.35万元,与2018年156.08相比,增加7.27万元,增长4.66%,主要是因为人员经费增加。

2019年度财政拨款支出总计443.13万元,2018年424.10相比,增加19.03万元,增长4.49%,主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出443.13万元,占本年支出合计的100%2018年424.10相比,增加19.03万元,增长4.49%,主要是因为人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出443.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出443.13万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为347.91万元,支出决算数为443.13万元,完成年初预算的127.37%.

1、一般公共服务(类)

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本单位无一般公共服务支出。

2.教育类支出(类)

年初预算为347.91万元,支出决算为443.13万元,完成年初预算的127.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出443.13万元,其中:人员经费319.01万元,占基本支出的71.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费124.12万元,占基本支出的28.01%,主要包括办公费、印刷费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为   0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)0的主要原因是无

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出0万元(主要支出与无方面)上年结转和结余0元;本年结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额443.13万元,其中,基本支出443.13万元,项目支出0万元。

我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出443.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加19.03万元,增长4.29%。主要原因是:运营成本增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;用于召开0会议,人数0人,内容为无;开支培训费0万元。用于开展0训,人数0人,内容为0;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.677万元,其中:政府采购货物支出5.677万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额5.677万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,我单位名下固定资产283.54 万元,其中:房屋及建筑物 2栋,面积3470平方,价值142.3263万元;专用设备21.598万元;通用设备83.4611万元;家具用具及动植物31.2669万元;书籍类4.8932万元;本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第四部分 名词解释

       1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2.“三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件 


                          2019年度部门整体支出绩效评价报告






2019年决算公开表格南岳区童心幼儿园

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                          南岳区童心幼儿园

                                                                                                                                                                                                                                                                20209