南岳区童心幼儿园2020年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021年01月31日 20:23
来源：南岳区童心幼儿园
作者：
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| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 南岳区童心幼儿园 | 单位负责人及电话 | 旷庆红 |
| 主管部门 | | 实施单位 | 南岳区童心幼儿园 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 357 | 468 | |
| 其中：财政拨款 | 117 | 210 | |
| 其他资金 | 240 | 258 | 教育局拨款及事业收入 |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 幼儿园教育教学工作水平继续保持示范性幼儿园标准；继续抓好安全卫生保健教育，杜绝一切安全隐患；继续规范管理骨干教师、学科带头人，提高辐射作用，带动幼儿园教师队伍整体水平的不断提高；建立完整的考勤制度和评价体系，学期末对保教人员和各类人员进行工作质量评价。 | 幼儿园教育教学工作水平继续保持娄底市示范性幼儿园标准；继续抓好安全卫生保健教育，杜绝一切安全隐患；继续规范管理骨干教师、学科带头人，提高辐射作用，带动幼儿园教师队伍整体水平的不断提高；建立完整的考勤制度和评价体系，学期末对保教人员和各类人员进行工作质量评价。 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | ’=69人 | ’=69人 | |
| 春季幼儿园招生人数 | ’=440人 | ’=440人 | |
| 开展安全教育讲座 | ≥4次 | 5次 | |
| 幼师专业培训活动 | ≥5次 | 6次 | |
| 质量指标 | 重大安全事故发生率 | 100% | 100% | |
| 幼师资格合格率 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学工作完成率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤105.8万元 | 124.76万元 | |
| 对个人及家庭补助经费 | ≤5.9万元 | 7.53万元 | |
| 日常公用经费 | ≤3.45万元 | 16.58万元 | |
| 专项经费支出 | ≤241.38万元 | 219万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 有助于提高社会收入完成 | 有所提高 | 有所提高 | |
| 社会效益指标 | 有助于提高社会税收收入完成 | 有明显帮助 | 逐渐完善 | |
| 可持续影响 | 建立良性工作机制，激发教师队伍活力。 | 长远影响 | 长远影响 | |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥98% | ≥98% | |
| 教师满意度 | ≥98% | ≥98% | |
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