目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
因岳办发【2019】17号关于印发《中共南岳区委统战部办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
2.机构设置
南岳区委统战部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室4个，分别是办公室、干部组、民族宗教组、经济联络组，下设公益一类副科级事业单位党外知识分子联络服务中心。目前区侨联和区委统战部合署办公。核定编制人数16人，其中：行政编制4人，全额事业编制12人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数13人，退休人员8人，借用人员2人，临聘人员0人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区委统战部本级。
三、 部门收支总体情况
我部2021年部门预算收支预算总计为231.99万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数231.99万元，其中：经费拨款231.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加7.38万元，主要是由于在职和退休人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。
2.支出预算。2021年年初预算数231.99万元，其中：一般公共服务支出186.98万元、社会保障和就业支出29.62万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出8.88万元，支出较上年增加7.38万元，主要是由于在职和退休人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入231.99万元，其中，一般公共服务支出186.98万元，占80.59%；社会保障和就业支出29.62万元，占12.77%；卫生健康支出6.51万元，占2.81 %；住房保障支出8.88万元，占3.83%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为163.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为68.80万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于特殊经费6万元；用于统战业务费24万元；用于非公经济党支部建设经费3万元；用于同心工程经费4万元；用于海联、民进、民革协会业务费12万元；用于台联业务费3万元；用于侨联业务经费5万元；用于归侨生活困难补助0.32万元；用于新社会阶层人士联谊会工作经费2万元；用于党外知识分子经费5万元；用于知联会工作经费3万元；用于党支部活动经费1.48万元；。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.90万元，比2020年预算减少2.12万元，减少的原因主要厉行节约，压缩开支。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元，当年新购置0 台，年底保有0台），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算9万元，拟召开新社会阶层人士联谊和暑期谈心谈话活动会议，人数130人，内容为新社会阶层人士联谊和暑期谈心谈话活动；培训费预算5万元，拟开展党外代表人士培训，人数80人，内容为党外代表人士相关业务；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府性基金收支预算情况
本单位2021年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
5.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
6.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产34.59万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为231.99万元，其中，基本支出163.19万元，项目支出68.80万元。我单位无全区性重点建设项目,故无需公开重点项目绩效情况。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
2021年民进、民革、海联协会业务费专项资金预算绩效目标申报表