区委统战部
2025年南岳区委统战部部门预算
中共南岳区委统一战线工作部2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
因岳办发【2024】11号关于印发《中共南岳区委统一战线工作部、南岳区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
（二）机构设置
南岳区委统战部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室7个，分别是办公室、干部组、经济联络组、党外知识分子和港澳台侨工作组、民族宗教股、政策法规股、安全管理股，下设公益一类副科级事业单位2个，分别为党外知识分子联谊中心、南岳大庙管理所。目前区侨联和区委统战部、区民宗局合署办公。
二、部门预算单位构成
中共南岳区委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共南岳区委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1222.26万元，其中，一般公共预算拨款1222.26万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少432.38万元，主要原因是2024年机构改革后人员减少，预算收入随之减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1222.26万元，其中：一般公共服务支出915.33万元；社会保障和就业支出197.97万元；卫生健康支出 43.05万元；住房保障支出 65.91万元。支出较去年减少432.38万元，主要原因是2024年机构改革后人员减少，预算支出随之减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1222.26万元，其中：一般公共服务支出915.33万元，占74.89%；社会保障和就业支出197.97万元，占16.20%；卫生健康支出 43.05万元，占3.52%；住房保障支出 65.91万元，占5.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算981.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算240.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年统战专项经费10万元，主要用于统战业务、同心工程、新社会阶层和党外知识分子等方面；2025年归侨生活困难补助 0.32万元，主要用于发放文仁瑞老年归侨生活补贴；2025年特殊经费9万元，主要用于特殊工作方面；2025年宗教信息员补助3万元，主要用于宗教信息员补助方面；2025年宗教专项经费200万元，主要用于宗教抵渗透、五进五好、大庙中轴线水电费、大庙零星维修及消防、水电维护、大庙香炮整治、春节期间场地布置和安防防护服务、食堂伙食补助等方面；2025年新社会阶层人士统战工作经费3万元，主要用于新阶联相关业务活动等方面；2025年台联、侨联、海联、民进、民革、知联会业务费 15万元，主要用于台联、侨联、海联、民进、民革、知联会相关业务活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费154.28万元，比上年预算减少12.96万元，降低7.75%，主要原因是2024年机构改革后人员减少，例行节约。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算11.53万元，拟开展党外代表人士、宗教工作信息员培训，人数0人，内容为党外代表人士相关业务知识、基层宗教工作经验做法等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额70.16万元，其中，货物类采购预算22.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算47.46万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额1222.26万元，其中，基本支出981.94万元，项目支出240.32万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表