区委统战部
2024年南岳区委统战部部门决算
2024年度
中共南岳区委统一战线工作部部门决算
目 录
第一部分 中共南岳区委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共南岳区委统一战线工作部概况
一、部门职责
因岳办发【2024】11号关于印发《中共南岳区委统一战线工作部、南岳区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南岳区委统战部是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我部内设股室7个，分别是办公室、干部组、经济联络组、党外知识分子和港澳台侨工作组、民族宗教股、政策法规股、安全管理股，下设公益一类副科级事业单位2个，分别为党外知识分子联谊中心、南岳大庙管理所。目前区侨联和区委统战部、区民宗局合署办公。核定编制人数60人，其中：行政编制5人，全额事业编制55人，2024年末实际在岗在编49人，退休人员64人，临聘人员19人，无公务用车。
（二）决算单位构成。
中共南岳区委统一战线工作部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共南岳区委统一战线工作部部门本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2686.37万元。与上年相比，减少803.10万元，降低23.01%，主要是因为2024年单位涉及机构改革，人员数量和经费开支相应减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2686.37万元，其中：财政拨款收入2497.00万元，占92.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入189.36万元，占7.05%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2686.37万元，其中：基本支出1325.04万元，占49.32%；项目支出1361.33万元，占50.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2497.00万元，与上年相比，减少522.37万元,降低17.30%，主要是因为2024年单位涉及机构改革，人员数量和经费开支相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2496.71万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少497.92万元，降低16.63%，主要是因为2024年单位涉及机构改革，人员数量和经费开支相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2496.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.82万元，占12.81%；科学技术（类）支出9.90万元，占0.39%;文化旅游体育与传媒（类）支出1723.91万元，占69.05%;社会保障和就业（类）支出272.72万元，占10.92%;卫生健康（类）支出97.06万元，占3.89%;住房保障（类）支出73.31万元，占2.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1567.64万元，支出决算数为2496.71万元，完成年初预算的159.27%，其中：
1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，缩减开支。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为897.72万元，支出决算为313.03万元，完成年初预算的34.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位涉及机构改革，人员数量和经费开支相应减少。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的109.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目本年实际支出。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.90万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全区性项目支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为414.83万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全区性项目支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全区性项目支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为541.94万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全区性项目支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文化保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.10万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全区性项目支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为315万元，支出决算为190.20万元，完成年初预算的60.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位涉及机构改革，人员数量和经费开支相应减少。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其它文物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为440.84万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加南岳大庙项目开支。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为107.40万元，支出决算为154.16万元，完成年初预算的143.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休干部重要节日走访慰问及退休人员医保铺底支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为105.32万元，支出决算为100.86万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出及退休。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金个人账户记实单位部分。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为49.50万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的187.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年在职人员医保铺底支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为3.79万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金的预算执行。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为81.92万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出及退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.54万元，其中：
人员经费1166.35万元，占基本支出的89.89%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费131.19万元，占基本支出的10.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为8.39万元，完成预算的52.44%；与上年相比减少0.21万元，降低1.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位严格控制公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与上年决算数相同，主要原因是本单位没有发生公务用车购置费及运行维护费支出。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为16万元，支出决算为8.39万元，完成预算的52.44%；与上年相比减少0.12万元，降低1.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位严格控制公务接待费支出。2024年度共接待来访团组76个、来宾620人次，主要是港深两地企业家来岳招商考察、单位开展统战业务、台联、侨联业务、民族宗教工作等公务活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.29万元；支出0.29万元，其中基本支出0.29万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标剩余结转。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出131.48万元，比年初预算数减少35.76万元，降低21.38%。主要原因是：2024年单位涉及机构改革，人员数量和经费开支相应减少。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.41万元，用于召开侨联“追梦中华·幸福湖南”采访行活动会议，人数42人，内容为海外华文媒体湖南采访行走进南岳，体验南岳自然风光和历史文化，感受南岳文旅发展成效；暑期谈心活动以“凝心铸魂促发展 携手奋进新征程”为主题，采取现场教学与谈心谈话相结合，集中谈与“一对一”谈相结合方式进行，引导全区统一战线成员坚定不移听党话、跟党走，进一步凝心聚力、团结奋斗，共同开创南岳统战事业发展新局面。开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额305.98万元，其中：政府采购货物支出13.22 万元、政府采购工程支出257.39万元、政府采购服务支出35.37万元。授予中小企业合同金额305.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.56%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是南岳大庙内消防用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
第五部分 附 件
二、2024年专项资金绩效自评报告（2021年南岳大庙零星维修经费）
三、2024年专项资金绩效自评报告（2024年南岳大庙春节期间场地布置和安全防护经费）
五、2024年专项资金绩效自评表（2021年大庙零星维修经费）
六、2024年专项资金绩效自评表（南岳大庙2024年春节期间场地布置和安全防护经费）
七、基础数据表