附件2-1
专项资金绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）南岳区万福中心学校 单位负责人（签字）：刘亚雄
| 专项名称
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免杂费及提高公用经费
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专项属性
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延续专项☑
新增专项□
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| 部门名称
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万福中心学校
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资金总额
（万元）
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59.92
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| 部门相应职能职责概述
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根据国家义务教育法律法规和各级教育部门的要求，负责南岳区万福中心学校所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。
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| 专项立项
依据
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《义务教育法》等
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| 专项实施 进度计划
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专项实施内容
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计划开始时间
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计划完成时间
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| 1、教学相关补助
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2019.02
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2019.12
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| 2、转移支付
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2019.02
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2019.12
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| 专项长期 绩效目标
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免除辖区义务教育所有在校就读的学生的学杂费和教材费。
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| 专项年度 绩效目标
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2019春、秋两学期免除辖区义务教育所有在校就读的学生的学杂费和教材费。
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| 专项年度绩效指标
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一级指标
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二级指标
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指标内容
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指标值
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备注
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| 产出指标
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数量指标
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免除820个学生的学杂费
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820
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| 质量指标
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提高农村教育教学质量
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820
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| 时效指标
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2019.12
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| 成本指标
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不超预算
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600元/生/年
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| 效益指标
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经济效益指标
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| 社会效益指标
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保障农村义务教育入学率
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100%
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| 生态效益指标
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| 可持续影响指标
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提高辖区人口素质。
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| 社会公众或服务对象满意度指标
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提高群众对教育的满意度
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98%
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| 专项实施
保障措施
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为确保专项顺利实施，成立专项管理领导小组，组长： 刘亚雄 副组长 ：崔新民，成员：旷满意 赵斌 廖宾宏 伏春江。公开透明，接受监督。
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| 财政部门预算管理股室审核意见
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（盖章）
年 月 日
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| 财政绩效管理部门审核意见
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（盖章）
年 月 日
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填报人：崔新民 联系电话：15574720976 填报日期：2019.6.25
附件3-1
部门整体支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）： 万福中心学校 单位负责人（签名）：刘亚雄
| 部门名称
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衡阳市南岳区万福中心学校
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| 年度预算申请 |
资金总额：542.28
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| 按收入性质分
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按支出性质分
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| 其中： 公共财政拨款：542.28
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
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其中：基本支出：482.36
项目支出：59.92
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| 部门职能职责概述
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（一）贯彻执行国家教育方针政策，促进南岳镇教育事业的发展。
(二)负责南岳区万福中心学校所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。
（三）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件。
（四）保障辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
（五）做好留守儿童的关爱工作。
（六）做好退休教师的生活保障工作。
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| 整体绩效目标
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1、保障万福中心学校在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序；
2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。
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| 部门整体支出
年度绩效指标
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产出指标
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1、保障万福中心学校在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。
2、基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。
3、在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障寿岳中心学校各项工作顺利开展。
4、组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进教育事业有序发展。
5、按照万福中心学校2019工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。
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| 效益指标
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1、通过项目的实施，提高万福中心学校教育水平和质量，从而促进南岳镇的经济发展水平的提高。
2、通过项目的实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长。
3、持续开展小手拉大手活动，改善人居环境。
4、体现政策导向，激发教师队伍活力。
5、通过项目的实施，力争使上级领导和社会对万福中心学校项目实施的满意度达到较高水平。
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| 财政部门审核意见
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预算管理股室审核意见
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审核部门（签章） 年 月 日
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| 财政绩效管理部门审核意见
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审核部门（签章） 年 月 日
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填表人（签名）:崔新民 联系电话：15574720976 2019年6月15日