万福中心学校

南岳区万福中心小学 2020年部门预算编制说明

发布时间:2020年06月09日 08:25 来源:南岳区万福中心学校 作者:


         

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

1.职能职责

(1)按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学,不断深化教育改革,提高教育教学质量,推动教育事业向前发展。

(2)加强对农村公办幼儿园的管理,切实抓好幼儿教育。

(3)做好学校的安保工作,及时对学校的设施设备进行维修。

(4)做好上级教育主管部门安排的其他工作。

    2.机构设置

   南岳区万福中心学校是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我校预算含万福小学本部及红星小学、荆田小学、双田幼儿园三个学校,核定编制人数52人,其中:行政编制0人,全额事业编制52人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2019年末实际在岗在编人数45人,退休人员29人,临聘人员15人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

    二、部门预算单位构成 

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区万福中心学校部本级 (财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。

三、 部门收支总体情况

我校2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算。2020年年初预算数601.92万元,其中:经费拨款524.16万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款77.76万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,上级补助收入0 万元,其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算542.28万元增加59.64万元,主要是由于人员增加人员经费上升。

2.支出预算。2020年年初预算数601.92万元,其中:基本支出499.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出102.09万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于免杂费及提高公用经费方面等。2020年支出预算较上年预算542.28万元增加59.64万元,主要是由于人员增加人员经费上升

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算601.92万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数499.83万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算102.09万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:支出102.09万元,主要用于免杂费及提高公用经费方面等。

五、政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于无方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.22万元,比2019年预算15.22万元增加(减少)万元。与2019年预算持平。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元,新购0辆保有0辆),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少)0万元,增加(减少)的原因主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3.一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展培训0,人数0人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

4.政府采购情况

2020年政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算20万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2019年底,我单位名下固定资产230.03万元,其中:房屋4栋,共2600平方米,价值70.38万元;公车0台,价值0万元;单位价值50万元以上设备0台,计0万元;单位价值100万元以上设备0台,计0万元;办公家具用具159.65万元。

   6.预算绩效目标说明

本单位实行绩效管理,制定了部门整体支出绩效目标和专项绩效目标(附表单独公开了),纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为601.92万元,其中,基本支出  499.83万元,项目支出102.09万元。

我单位无全区性重点建设项目,无重点项目绩效目标。


七、 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



第二部分2020年部门预算表

部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:部门收支总体情况表。部门收入总体情况表。部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:财政拨款收支总体情况表。一般公共预算支出情况表。一般公共预算基本支出情况表。一般公共预算三公经费支出情况表。政府性基金预算支出情况表。上述表格中,没有数据的表格应当列表公开,并在表格中标识“0”或作出说明。

八、2020年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.财政拨款收支总表

16.政府采购预算表

17.项目支出绩效目标表  

万福2020年预算公开表格