万福中心学校

2020年部门整体支出绩效目标申报表

发布时间:2020年07月23日 18:04 来源:南岳区万福中心学校 作者:

衡财绩〔2015〕129号

附件2-1

 

 

 

 

 

 

 

 


部门整体支出绩效目标申报表

2020年度)

   填报单位(盖章):万福中心学校

 

单位负责人:王岳璜

部门基本信息

预算单位

南岳区万福中心学校

绩效管理
联系人

崔新民

联系电话

15574720976

人员编

制数

52

实有人数

45

部门职能
职责概述

全面贯彻国家教育方针,实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。办人民满意的教育。

单位年度收入预算(万元)

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

601.92

601.92

 

 

 

单位年度支出预算(万元)

支出合计

基本支出

项目支出

601.92

499.83

102.09

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

0

 

 

 

部门整体支出年度绩效目标

 

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:                                                               目标1:保障教育教学发展需要,教育教学工作放在首位,完成各项教育教学工作任务,提升教育教学水平,教师教学比武获奖4人次以上;中考成绩综合排名进入农村组前6,小学六年级抽考成绩排名进入农村组前5;促进学生全面发展,学生竞赛获奖名次6人以上;加强德育教育,学生评价优秀率达25%、合格率100%。

目标2:保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求,整提升教师业务能力水平、政治素养,提高教师职业道德水平和服务意识。                                                                                

 

 

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

 

 

1

产出指标

数量指标

招收小学一年级新生

≥330人

做好学前儿童入学工作,全部入学

≥20人

开设一至九年级教学班级数

=39个

做好残疾学生就读工作,无法就读残疾学生,送教上门

=100%

化解大班额

=2个

购置更新图书

500册

质量指标

各项教育教学各项工作顺利完成,完成率

=100%

做好四类学生生活费补助发放工作,应补尽补,全覆盖

=100%

小学六年级教学质量优异农村组前

≥3名

小学巩固率达到上级要求

=100%

小学适龄儿童全部入学,入学率

=100%

教育教学各项工作顺利完成,完成率

≥98%

学生综合考核评价优秀率

≥25%

学生就餐满意度

≥90%

学生综合考核评价合格率

=100%

时效指标

各项教学任务及时完成,及时完成率

≥25%

根据上级安排,及时做好四类学生生活费补助发放,及时完成率、覆盖率

=100%

教育教学仪器设备及时添置更新

=随时有用、可用

学校办公设备装备

=随时有用、可用

图书室按计划开放,开放率

=100%

成本指标

实施教育教学工作人员经费

≤484.61万元

教学仪器设备

≤3万元

办公设备

≤2万元

添置图书

≤4万元

大班额化解

≤1万元

免除学生学杂费

≤96万元

效益指标

经济效益

图书、设备设施直接效益

≥4万元

社会效益

大班额化解率

=100%

适龄儿童全部入学率

=100%

适龄幼儿入园率

≥90%

劳动力技能提升培训

≥85%

环境效益

学生阅读水平

提高

学校绿化率

≥50%

可持续影响

依照国家法律法规实施义务教育

=长期

服务对象满意度

社会公众、服务对象满意度

≥95%

年度绩效指标
部门整体支出

2

产出指标

数量指标

教师培训人数

≥300人次

工会文体活动次数

≥6次

党建活动次数

≥6次

质量指标

教师培训合格率

=100%

工会文体活动参与率

≥90%

党员党建活动参与率

≥98%

时效指标

教师培训及时率

≥98%

组织工会文体活动及时率

≥98%

组织党员党建活动及时率

≥98%

成本指标

教师培训成本

≤5.22万元

党员党建活动成本

≤6.09万元

效益指标

经济效益

教师业务能力、教学水平得以提升,教学比武市级获奖人数

 

≥5人

社会效益

参加教育局工会文体活动,团体成绩提升,取单项奖励

 

≥10个

党员整体提升政治水平,政治学习率

=100%

环境效益

单位、职工和谐共处,促进教育教学质量

=稳步提升

可持续影响

提升教师业务能力、教学水平;丰富教师生活。

=长期

服务对象满意度

全体职工家长学满意度稳步提高

≥95%

其他需要说明的问题

 

财政部门业务股室审核意见

 

(盖章)

年   月   日

 

财政部门监督绩效股审核意见

 

 

(盖章)
年   月   日