目录
第一部分万福中心学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
万福中心学校单位概况
一、 部门职责
1．主要职能。
1.按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。
2.加强对农村公办幼儿园的管理，切实抓好幼儿教育。
3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。
4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1．人员情况。
我中心校现有学生1720人，在编在岗教师45人，退休教师21人。下辖万福、红星和荆田三所小学以及一所农村公办幼儿园——双田幼儿园。
（二）决算单位构成。
我校含万福小学本部及红星小学、荆田小学、双田幼儿园三个二级机构，二级机构不独立核算。
第二部分
部门决算表
一.收入支出决算总表
二.收 入 决 算 表
三.支 出 决 算 表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计855.94万元。比2018年度收入总计787.60万元增加68.34万元，增幅8.68%。主要是因为学校扩大，学生人数增加，各项支出增加。
2019年年度支出总计845.26万元，比2018年度支出总计774.14万元增加71.12元，增幅9.19%。主要是因为学校扩大，学生人数增加，各项支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计855.94万元，其中：财政拨款收入757.96万元，占88.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11.01万元，占1.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.97万元，占10.16%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计845.26万元，其中：基本支出806.24万元，占95.38%；项目支出39.02万元，占4.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计757.96万元，比2018年财政拨款收入722.28万元增加35.68万元，增幅4.94%。
2019年财政拨款支出750.65元，比2018年财政拨款支出679.53万元增加71.12万元，增幅9.19%。
2019年财政拨款支出750.65万元，其中：
基本支出701.63万元，占总支出93.47%（包括：人员经费656.61万元，日常公用经费45.02万元）。
项目支出39.02万元，占财政拨款支出5.20%。政府性基金其他支出10万元; 占财政拨款支出1.33%
主要是因为学校扩大，学生人数增加，各项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出740.65元，比2018年财政拨款支出679.53万元增加61.12万元，增幅8.99%。
主要是因为学校扩大，学生人数增加，各项支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出740.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出738.32万元，占99.69%;社会保障和就业支出2.33万元;占0.31%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为526.29万元，支出决算数为740.65万元，完成年初预算的140.73%，其中：
1、教育支出-普通教育支出-2050202
年初预算为691.57万元，支出决算为691.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按指标类型支付
2、教育支出-普通教育支出-2050299
年初预算为23.75元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按指标类型支付。
3、教育支出-教育费附加安排的支出-2050902
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按指标类型支付。
4、教育支出-教育费附加安排的支出-2050999
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按指标类型支付。
5、教育支出-社会保障和就业支出-2080801
年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一名退休教师死亡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出701.63万元，其中：人员经费656.61万元，占基本支出的93.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费45.02万元，占基本支出的6.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出.
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是调研接待学习费用 与上年相比（增加）0.05万元，（增长）100%,增长的主要原因是调研接待学习费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车购置费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 无因公出国（境）费支出.
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是各(区)局领导莅临本校检查指导教学工作.
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车新购0辆、保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余10万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额845.26万元，其中，基本支出806.24万元，项目支出39.02万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
我单位本年无重点项目，故不需进行绩效自评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出45.02万元比年初预算数45.02万元一致,主要是因为严格按照预算执行。比2018度机关运行经费支出85.89万元，减少18.94万元，减幅22%，主要是因为压缩运行经费支出，更多的为学生教育教学支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.4万元，用于召开学习会议，人数13人，内容为提高教学质量；开支培训费2.2万元，用于开展教师培训培训，人数25人，提升专业教学能力。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位名下固定资产230.03万元，其中：房屋4栋，共2600平方米，价值70.38万元；办公家具用具159.65万元;本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
概述项目绩效目标完成情况。
1.保障万福中心学校在职人员、离退休人员的正常办公。
2.坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。
3.管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。
4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。