万福中心学校2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
（1）职能职责
1.按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。
2.加强对农村公办幼儿园的管理，切实抓好幼儿教育。
3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。
4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。
（2）基本情况
我中心校现有学生820人，在编在岗教师45人，退休教师30人。下辖万福、红星和荆田三所小学以及一所农村公办幼儿园——双田幼儿园。
二、部门预算单位构成
我校预算含万福小学本部及红星小学、荆田小学、双田幼儿园三个二级机构，二级机构不独立核算。因此，2018年部门决算编制范围是万福小学本级支出，不包括红星小学、荆田小学、双田幼儿园。
三、部门收支总体情况
我校2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
一、收入预算，2019年年初预算数542.28万元，其中：一般预算经费拨款542.28万元。
2018年年初预算数541.5万元，收入增加0.78万元，主要是由于人员异动导致人员经费增加及专项商品和服务有所增加，基本持平无变动。
二、支出预算，2019年年初预算数542.28万元，其中：基本支出482.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出59.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于上级文件规定的教育项目支出。2018年年初预算数 541.5万元，较上年预算支出增加0.78万元，主要是由于人员异动导致人员经费增加及专项商品和服务有所增加，基本持平无变动。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算542.28万元，其中，一般公共服务支出万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出482.36万元。占100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数482.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算59.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出59.92万元，主要用于上级文件规定的教育项目支出。
五、政府性基金预算支出：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.92万元，比2018年预算59.92万元，无变动。
二、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置经费0万元、公务用车运行费0 万元，新购及保有量均为0），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2019年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算5万元、服务类采购0万元、工程类采购20万元，授予中小企业的合同金额为25万元，占政府采购支出总金额的比重为100%.
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2018 年12 月31 日，本部门共有公务用0车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。固定资产2,274,443元，其中：房屋4栋面积2600平方米，房屋原值703,849元，通用设备及办公家具用具1,570,594元，本单位无车辆。单价无价值50万元以上的通用设备；单价无100万以上的专用设备。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为542.28万元。
其中：基本支出482.36万元，部门项目支出59.92万元。
本单位绩效目标公开在本预算外单独公开。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
七、 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2019年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
1.财政拨款收支情况总表
2.一般公共预算部门收入总表
3.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4.经费拨款支出预算表
5.一般预算拨款支出科目汇总表
6.政府性基金支出预算表
7.一般预算拨款基本支出表
8.一般公共预算“三公”经费预算表
9.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15.收支预算总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
（公开表格附后）