根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《衡阳市南岳区财政局关于对资金量大的单位报送并公开2018年部门整体支出绩效自评报告的通知》文件精神，我委对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻落实国家和省、市关于发展旅游业的方针、政策和法律、法规，结合我区实际，起草地方性旅游规章、制度草案，制定和实施旅游服务质量标准、旅游服务规范。
2、结合我区实际，研究旅游业的发展战略，拟定中长期旅游发展规划和产业政策，提出贯彻意见，完善旅游市场体系。
3、负责旅游资源普查，参与旅游资源的开发利用和保护工作。
4、参与指导旅游商品的开发工作。
5、参与旅游投资、建设项目初步设计审查、竣工验收的后期评价工作。
6、对全区旅游业实行行业管理；负责星级饭店、旅游家庭旅馆和星级乡村旅游区（点）的初步审核、报批和检查考核工作；负责对旅行社的年度考核和申报旅行社的初审。
7、拟定、实施开拓旅游市场的规划，编制和发布旅游游览线路并组织实施；负责对旅行社团队和其他团队游客门票优惠政策的管理和认证工作；组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动；负责全区旅游信息化建设，搜集、研究、发布旅游信息并提供咨询；组织重大旅游课题的研究调查。
8、督导全区旅游从业人员的教育培训；指导旅游企业改善经营、提高服务质量；组织旅游行业的检查、评比。
9、组织、指导全区旅游行业的财务、统计工作；负责制定旅游发展基金的使用计划并进行管理、监督、检查；协调指导旅游行业引进外资工作。
10、根据区人民政府授权负责旅游市场秩序和假日旅游管理工作；受理旅游者投诉；对违反旅游政策、法规和管理规定的旅游经营单位和个人实施检查、监督，会同有关部门进行行政处罚。
11、负责区游客服务中心的综合管理工作。
12、指导区旅游协会工作。
13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
1.机构设置情况
我委是全额拨款的行政单位，根据编办核定，根据编办核定，我委内设股室6个，分别是办公室、市场开发股、行业管理股 、规划管理股、财审统计股、外事侨务管理股。
2.人员编制情况
根据核定编制人数27人，其中：行政编制5人，全额事业编制17人，自收自支事业编制5人。2018年末实际在岗人数33人，其中：财政全额拨款人员16人，定额包干补助（自收自支编制）人员11人，单位自筹临聘人员6人；退休人员13人。
3.车辆及公车改革情况
我委无公务用车，2018年享有公车改革补贴12人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2018年部门预算情况
经区八届人大二次会议通过的本级部门预算批复，2018年收入预算394.5万元，其中：经费拨款374.5万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元。
支出预算总计394.50万元，其中：基本支出197.6万元（工资福利支出178.5万元，一般商品和服务支出10.08万元，对个人和家庭的补助9.02万元）；项目支出196.9万元。
（二）2018年部门决算情况
1.本年度收入情况：本年总收入3370.99万元，其中：财政拨款收入2739.40万元，其他收入631.59万元。
2.本年度支出情况：本年总支出3519.47万元，其中：其中基本支出653.22万元，项目支出2866.25万元。
（三）2018年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出653.22万元，较上年增加120.23万元，增长22.56%。
工资福利支出432.87万元，占基本支出的66.27%，较上年增长11.8%。增长的主要原因一是工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高。
商品和服务支出89.26万元，占基本支出的13.66%，较上年增长12.22%。
对个人和家庭补助支出17.52万元，占基本支出的2.68%。
对企事业单位的补贴4.1万元，占基本支出的0.63%。
资本性支出3.47万元，占基本支出的0.53%。
其他支出106万元，占基本支出的16.23%。
2、项目支出
项目支出系我委负责全区旅游整体形象的宣传和促销、旅游信息化建设、景区景点规划、旅游行业管理、游客服务中心的综合管理等日常管理工作。2018年举办了“冬日恋歌”摄影大赛、“南岳衡山万人自驾冬游活动”、“我在寿岳有棵树”、“南岳星空帐篷节”、“中华五岳七届三次年会暨五岳联盟十六次会议”等系列活动；在凤凰网、腾讯网、新浪网、红网等新闻媒体发布广告；在南岳机场、高铁深圳北站、广州南站、衡山西站、京港澳高速、泉南高速、岳临高速、南岳高速投放南岳旅游形象广告。2018年项目支出2866.25万元，比上年增加11.14%。
（四）“三公”经费情况
2018年“三公”经费实际支出38.15万元（公务接待38.15万元，公务用车0万元）。2018年“三公”经费实际支出比上年减少3.91万元，减少9.3%。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
我委从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数27人，在职人员34人，其中：在编在岗29人，临聘人员5人。超出编制控制范围，在职人员控制率107.41%。三公经费本年预算数10.66万元，上年预算数7.1万元，“三公经费”较上年增加3.56万元，因景区交流经费增加。
（二）预算执行指标
2018年支出决算为3519.47万元，为全年预算的8.9倍，主要旅游宣传、游客服务中心、停车场支出没纳入部门预算，而是列入全区性项目支出，而部门决算时将全区性项目支出的钱列入了单位的支出。2018年年末结余为705.36万元，资金结转变动率为17.39%，“三公经费”支出38.15万元（含项目支出）。
（三）预算管理指标
2018年我委预算管理各项指标控制较好。机关运行经费202.82万元，比上年增加86.79万元，增加74.8%。增加的主要原因：2018年人员增资、绩效奖和全域旅游创建奖金增加。2018年我委主要从以下几个方面加强预算管理。
一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我委对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我委分别于2018年2月13日在门户网站公开了2018年部门预算和“三公”经费预算，于2019年 8月1日公开了2018年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。
（四）履职效益指标
2018年南岳区旅发委在区委、区政府的正确领导下，坚持区委“三五一”总体工作思路，紧盯“创建国家全域旅游示范区，建设国际精品旅游目的地”的发展目标，完善体制机制、强化旅游营销、增加产品供给、提升旅游品质、优化旅游服务，全区旅游业持续保持良好增长态势。全年接待游客1164.17万人次，实现旅游总收入100.42亿元，同比分别增长16.06%、25.02%。南岳区入围“2018中国旅游影响力县区TOP10”，南岳衡山景区获评“湖南省平安景区”、“2018最具影响力景区”、“十佳冬季气候旅游目的地”，红星村骑行小镇被省旅发委评为“湖湘风情文化旅游小镇”。
行政效能方面。我委切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开。
社会公众满意度方面。2018年，我委各项工作得到区政府充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评，稳步推进国家全域旅游示范区创建，加大旅游宣传营销力度，进一步提升南岳旅游知名度，全面提升旅游公共服务，规范旅游市场秩序，监管能力和水平得到明显提升，旅游市场乱象得到有效遏制，旅游市场秩序明显好转，游客满意度不断提升。
四、存在的主要问题
1.年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
2.还需进一步加强财务监管，切实抓好各项基础工作。严格按制度申领、使用、缴验各种票据，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支改进的措施和建议。
五、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。