目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划，加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。
2、统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作。
3、管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广电、体育产业对外交流合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施。
4、统筹规划和促进全区文化、旅游、广电、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。。
5、指导全区文化、旅游、广电、体育市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。
6、指导、推进全区文化、旅游、广电、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
7、推进全区文化、旅游、广电和体育公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。
8、指导艺术创作与生产，扶持导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。
9、负责全区文化、旅游、广电、体育领域行政执法工作。
10、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
11、组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障。
12、负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。
13、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
南岳区文旅广体局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室12个，分别是办公室、政策法规股（行政审批服务股）、财审统计股、公共文化旅游服务股（非遗股）、产业发展股、市场管理股（执法监督股）、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股（科技股）、群众体育股（竞赛训练股）、资源开发股、两新组织党建股，核定编制人数32人，其中：行政编制4人，全额事业编制23人，自收自支事业编制5人，2019年末实际在岗在编人数37人，退休人员18人，临聘人员8人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆 台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
南岳区文化旅游广电体育局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算549.01万元，其中，一般公共预算拨款529.01元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元。收入较去年减少78.38万元，主要是由于财政压缩单位运行成本，部门项目经费减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算549.01万元，其中，文化旅游体育与传媒支出433.13万元，社会保障和就业支出49.77万元，卫生健康支出35.33万元，住房保障支出27.23万元。收入较去年减少78.38万元，主要是由于财政压缩单位运行成本，部门项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算529.01万元，其中，文化旅游体育与传媒支出413.13万元，占78.09 %；社会保障和就业支出49.77万元，占9.41%；卫生健康支出38.88万元，占7.35%；住房保障支出27.23万元占4.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数406.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出2020年本部门项目支出预算122.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党支部活动经费支出 4.54 万元，主要用于党支部活动方面；旅游行业管理费支出4 万元，主要用于旅游行业管理方面； 农家书屋经费 支出 2 万元，主要用于农家书屋方面； 临聘人员工资 支出 40 万元，主要用于咨询台人员支出方面； 文化监督管理经费 支出 2 万元，主要用文化监督管理方面； 文化宣传经费 支出 5 万元，主要用于文化宣传方面； 全民读书月-“书香湖南”活动经费 支出 2 万元，主要用于全民读书活动方面； 美术馆工作经费 支出 2 万元，主要用于美术馆工作方面； 朝圣歌舞团演出经费 支出 15 万元，主要用于朝圣歌舞团演出方面； 古戏台非遗戏曲展演及运行维护经费 支出7 万元，主要用于古戏台非遗戏曲展演及运行维护方面；非遗保护经费支出 2 万元，主要用于非遗保护方面； 业余体校和举重基地工作经费 支出 10 万元，主要用于业余体校和举重基地工作经费方面；群众体育活动经费支出 25 万元，主要用于群众体育活动方面； 全民健身中心工作经费 支出 2 万元，主要用于全民健身中心工作方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元。（本部门无政府性基金安排的支出）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费39.35万元，比上年预算减少5.98万元，下降13.19%，主要是财政压减单位一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为24.16万元，其中，公务接待费24.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算10万元，拟召开国际旅游节和旅游营销相关工作会议，人数 200人，内容为国际旅游节和旅游营销等；培训费预算 10 万元，拟开展导游、讲解员等旅游行业人员培训，人数200人，内容为导游、讲解员和行业内企业专业服务技能和消防安全培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为549.01万元，其中，基本支出 406.472万元，项目支出 142.54 万元，我单位有全区性重点建设项目，具体项目是天子山火文化园项目、万寿大鼎景区环境提质改造和党建文化主题公园建设项目，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表