2019年南岳区文化艺术馆决算公开
目 录
第一部分 南岳区文化艺术馆概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区文化艺术馆概况
一、部门职责
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文艺宣传创作辅导活动;收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性事业单位，我馆内设股室3个，分别是：办公室、财务室、业务股。根据编办核定，核定编制人数4人，其中：全额事业编制4人。在职在岗3人、退休人员1人，临聘人员1人。
（二）决算单位构成。
南岳区文化艺术馆决算由办公室、财务室、业务股3个内设机构构成，无二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区文化艺术馆本级。
第二部分2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算总收入为128.94万元，较2018年增加5.11万元，增加4%，增加原因为争取上级经费，总支出为104.98万元，较2018年减少12.4万元，减少10.6%，减少原因为专项减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计128.94万元，其中：财政拨款收入54.49万元，占42.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.45万元，占57.7%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计104.98万元，其中：基本支出73.52万元，占全年支出的70%；项目支出31.47万元，占全年支出的 30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计54.49万元、与2018年相比，减少14.64万元,减少21.2%，主要是因为财政缩减开支，减少经费拨款。财政拨款支出总计60.21万元，与2018年相比，减少2.47万元,减少4%，主要是因为财政缩减开支，减少经费拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出60.21万元，占本年支出合计的57.4%，与2018年相比，减少2.47万元,减少4%，主要是因为财政缩减开支，减少经费拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出60.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出48.16万元，占80%；社会保障和就业支出5.45万元，占9%；卫生健康支出4.28万元，占7%;住房保障支出2.32万元，占4%。
财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为41.79万元，支出决算数为60.21万元，完成年初预算的144%，其中：
1、群众文化（类）207（款）01（项）09。
年初预算为29.95万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资。
2、文化展示及纪念机构（类）207（款）01（项）05。
年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。
3、行政事业单位医疗（类）210（款）11（项）02。
年初预算为2.78万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴纳高于预算数。
4、住房公积金（类）221（款）02（项）01。
年初预算为1.95万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金缴纳住房公积金部分无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出56.46万元，其中：人员经费36.68万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等；公用经费19.78万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年"三公"经费财政拨款支出总计0万元：其中公务接待费0万元，占0%，比年初预算减少1.26万元；公务用车运行费0万元，占0%，；减少的主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。
"三公"经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无。
公务接待费支出预算1.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比减少0.32万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，共计接待批0批，接待人数0人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出19.78万元，比年初预算数增加6.98万元，增长54.5%。主要原因是：办公经费增加。
本单位2019年度机关运行经费支出19.78万元，比2018年减少53.72万元，减少73.1 %。主要原因是：项目减少。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件