南岳区文化艺术馆2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文艺宣传创作辅导活动;收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等。
2.机构设置
南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性事业单位，我馆内设股室3个，分别是：办公室、财务室、业务股。根据编办核定，核定编制人数4人，其中：全额事业编制4人。在职在岗3人、退休人员1人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
我馆预算由办公室、财务室、业务股3个内设机构构成，无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区文化艺术馆本级。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为49.17万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数49.17万元，其中：经费拨款49.17万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入 0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加7.1万元，主要是由于人员专业技术职称晋升，经费增加。
2.支出预算。2021年年初预算数49.17万元，其中：
一般公共服务支出46.92万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出2.25万元，支出较上年增加,7.1万元，其中，基本支出增加7.08万元、项目支出增加0.02万元，主要是由于人员专业技术职称晋升，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入49.17万元，其中：一般公共服务支出46.92万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出2.25万元。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为36.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为12.37万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于免费开放方面3.5万元；用于版画馆工作方面4.5万元；用于非物质文化遗产清理保护管理方面3万元.
五、政府性基金预算支出
2021年本单位政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.38万元，比2020年预算增加0.06万元。增加的原因主要是商品与服务支出增加。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.74万元，其中：公务接待费1.74万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0.5万元，增加的原因主要是项目支出增加。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为非物质文化遗产清理、免费开放等；培训费预算0.5万元，拟开展2培训，人数50人，内容为免费开放各项培训，无节庆、晚会支出。
4.政府采购情况：
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5.国有资产占有情况及新增资产配置情况：
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为49.17万元，其中，基本支出 36.8万元，项目支出12.37万元。我单位无建设项目。本单位绩效目标附后。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
部门整体支出绩效目标申报表 南岳区文化艺术馆(2021)(1)
文化艺术馆公开表2021_48769文化艺术馆公开表2021