目 录
第一部分 南岳区文化市场综合执法大队概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：2019年度南岳区文化市场综合执法大队决算公开表
第一部分 南岳区文化市场综合执法大队概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文化、旅游市场、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动。。
2、贯彻执行党和国家关于文化、旅游市场、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动。
3、负责对演出市场、旅游市场、娱乐市场、音像市场、艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、网吧及网络文化市场等经营活动实施监督检查，并查处其违法违规行为。
4、负责对体育市场的管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 南岳区文化市场综合执法大队是差额拨款的参照公务员管理的事业单位，无二级预算单位。根据编办核定，核定编制人数7人，其中：全额参公事业编制 3人，差额参公事业编制 4人，2019年末实际在岗在编人数 7人，无公务用车。
（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区文化市场综合执法大队本级，没有其他二级预算单。
第二部分 2019年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计95.78万元。与2018年相比，减少0.87万元，减少0.9%，主要是因为收入减少了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计90.72万元，其中：财政拨款收入90.72万元，占1005%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计95.30万元，其中：基本支出95.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计95.78万元，与2018年相比，减少0.87万元,减少0.9%，主要是因为收入减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出95.30万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加减少3.7万元，增长3.8%，主要是因为卫生健康支出增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出95.30万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出73.73万元，占77.3%；社会保障和就业支出7.63万元，占8.1%；卫生健康支出9.79万元，占10.3%；住房保障支出4.15万元，占4.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为67.89万元，支出决算数为95.3万元，完成年初预算的140%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出，年初预算为51.35万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有许多支出未在年初预算内。
2、社会保障和就业支出，年初预算为6.48万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调增、经费增加。
3、卫生健康支出，年初预算为5.92万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的165.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有许多支出未在年初预算内。
4、住房保障支出，年初预算为4.14万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出95.3万元，其中人员经费78.80万元，占基本支出的82.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费16.50万元，占基本支出的17.30%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.44万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算2.44万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于厉行节约，减少“三公”经费。与上年相比减少0.36万元，减少92.31%,减少的主要原因是接待任务很少。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占100%,其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位当年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出16.49万元，比年初预算数增加10.44万元，增长172.56%。主要原因是含有项目支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位固定资产总额2.44万元，其中房屋建筑物0栋，价值0元；车辆0台，价值0元；单位价值50万元以上通用设备0台；价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件：2019年度南岳区文化执法大队决算公开表