2018年南岳区委宣传部部门决算

发布时间:2019年08月01日 16:17 来源:区委宣传部 作者:

  

第一部分  南岳区委宣传部概况 

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分2018年度部门决算情况说明  

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释  

第五部分 附件:2018年度南岳区委宣传部决算公开表  

 

 第一部分   南岳区委宣传部概况 

一、部门职责 

1.根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和区委的安排部署,制定全区宣传思想工作的规划和措施,协调、指导区直宣传系统各单位的工作和乡(镇)街道、区直各单位的宣传思想工作。  

2.责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。  

3.负责引导社会舆论,对区广播电视局(南岳区广播电视台)实施政治方向和方针、政策方面实施领导。  

4.负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动;配合区纪委、区委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治工作,组织推行双文明建设目标管理考核责任制;做好区属企业职工思想政治工作和区农村思想政治工作。  

5.负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品和生产;联系区文化局(区新闻出版局),并在政治方向和方针、政策方面实施领导。  

6.负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全区对外文化交流工作;归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。  

7.根据岳委发【2001】8号文件规定,协同区委组织部管理区广播电视局、文化文物宗教局的文化文物职能部门、卫生局及其所属单位、教育体育局的体育职能部门的领导干部,指导这些单位的领导班子建设;负责管理区直宣传系统未列入区委组织部管理的股级干部;制定对区直单位的政工干部和宣传系统有关领导骨干培训规划并组织实施。  

8.协同有关部门做好宣传系统的知识分子工作;负责全区企事业单位政工干部系列的职称评定工作;指导、协调全区新闻系列职称评定的有关工作。  

9.指导、协调宣传系统的事业建设和产业发展工作。  

10承办区委交办的其他事项。  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。南岳区委宣传部是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我部内设股室 5个,分别是网管办、新闻办、文明办、办公室、理教组,核定编制人数15人,其中:行政编制4人,全额事业编制11人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,下设机构文联,核定编制数2人,均为全额事业编,2018年末实际在岗在编人数12人,退休人员1人,临聘人员1人,无公务用车。 

(二)决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区委宣传部本级,没有其他二级预算单位。 

第二部分 2018年度部门决算表 

公开01表 收入支出决算总表 

公开02表 收入决算表 

公开03表 支出决算表 

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开08表  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开表格内容详见附后 

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计653.13万元。与2017年相比,增加6.38万元,增长0.99%,主要是因为人员经费增加和项目经费增加。 

 二、收入决算情况说明 

本年收入合计623.81万元,其中:财政拨款收入618.81万元占99.20%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占0.8%。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计513.76万元,其中:基本支出175.85万元,占34.23%;项目支出337.91万元,占65.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收、支总计646.13万元,与2017年相比,减少0.62万元,减少0.1%基本持平。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出509.76万元,占本年支出合计的99.22%,与2017年相比,财政拨款支出减少107.67万元,减少17.44%,主要是因为项目经费减少。 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出509.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出476.37万元,占93.45%;社会保障和就业支出13.87万元,占2.72%;医疗卫生与计划生育支出9.77万元,占1.92%;住房保障支出9.76万元,占1.91%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为195.65万元,支出决算数为509.76万元,完成年初预算的260.55%,其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为60.01万元,支出决算为115.19万元,完成年初预算的191.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为106.56万元,支出决算为361.18万元,完成年初预算的338.95,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.53万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的318.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员绩效奖、综治奖等。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.18万元,支出决算为12.18万元,完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的131.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是中年追加了工伤保险费用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.74万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的144.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是补缴奖金部分公积金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出171.85万元,其中:人员经费143.78万元,占基本支出的83.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费28.08万元,占基本支出的16.34%,主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2.06万元,支出决算为0.48万元,完成预算的23.30%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算2.06万元,支出决算为0.48万元,完成预算的23.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待费支出。与上年相比减少0.19万元,减少65.52%,减少的主要原因是单位严格控制接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.48万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.48万元,全年共接待来访团组7个、来宾508人次,主要是单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,我单位当年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加18.02万元,增长179.12%。主要原因是:单位公用经费增加,添置了办公设备。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元,开支培训费0.33万元。

(三)政府采购支出情况

部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;本单位固定资产总额45.68万元,其中房屋建筑物0栋,价值0元;车辆0台,价值0元;单位价值50万元以上通用设备0台;价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释 

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件:2018年度南岳区委宣传部决算公开表

 


南岳区委宣传部.XLS