2020年南岳区委宣传部部门预算

发布时间:2020年06月09日 19:36 来源:宣传部 作者:

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)  职能职责。

因岳办发【2019】16号关于印发《中共南岳区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件,所以不予公开。

(二)机构设置。

南岳区委宣传部是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我部内设股室7个,分别是办公室、理论教育组、宣传文艺组、文明组、新闻办、新闻出版、版权和电影组(区“扫黄打非”办公室)、网信办。核定编制人数12人,其中:行政编制4人,全额事业编制8人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2019年末实际在岗在编人数11人,退休人员1人,临聘人员0人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

二、部门预算单位构成

南岳区委宣传部只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算207.02万元,其中,一般公共预算拨款207.02万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17.79万元,主要是部门公用经费增加。 

(二)支出预算:2020年本部门支出预算207.02万元,其中,一般公共服务支出166.47万元,文化体育与传媒支出7.5万元,社会保障和就业支出12.70万元,卫生健康支出11.97万元,住房保障支出8.38万元。收入较去年增加17.79万元,主要是部门公用经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算207.02万元,其中,一般公共服务支出166.47万元,占80.42 %;文化体育与传媒支出7.5万元,占3.62 %;社会保障和就业支出12.70万元,占6.13%;卫生健康支出11.97万元,占5.78%;住房保障支出8.38万元,占4.05%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数124.12万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2020年本部门项目支出预算82.90万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:五下乡工作经费支出 1 万元,主要用于五下乡工作方面;文明创建经费支出5 万元,主要用于文明创建方面;网络评论员和网络舆情监测费 支出  8 万元,主要用于网络评论员和网络舆情监测方面;党支部活动经费支出 1.4 万元,主要用于党支部活动方面;文联专项经费支出 2 万元,主要用文联专项方面;  党报党刊发行经费支出 2 万元,主要用于党报党刊发行方面;  网络舆情监测系统建设经费支出 18  万元,主要用于网络舆情监测系统建设方面;对外宣传经费支出 22万元,主要用于对外宣传方面;《衡岳风骚》编撰印刷经费支出  2 万元,主要用于《衡岳风骚》编撰印刷方面;网管办及南岳红网分站专项经费 支出4 万元,主要用于网管办及南岳红网分站专项方面;中心学习小组经费支出 5万元,主要用于中心学习小组方面;文艺创作奖励资金支出 5万元,主要用于文艺创作奖励方面公益电影放映补助支出 7.5万元,主要用于公益电影放映方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。(本部门无政府性基金安排的支出)

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级的机关运行经费17.70万元,比上年预算增加0.86万元,上升5.11%,主要是部门公用经费增加。

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级三公经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年持平。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预5万元,拟召开中心组学习会议,人数 500人,内容为中心组学习;培训费预算 5 万元,拟开展新闻通讯员、网络评论员、衡阳群众和学习强国管理员培训,人数300人,内容为业务知识培训;拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额  12万元,其中,货物类采购预算7万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为207.02万元,其中,基本支出124.12万元,项目支出82.90 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2020年部门预算表

 1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表 

 



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