南岳区委巡察办2021年部门预算编制说明

发布时间:2021年04月23日 09:35 来源:南岳区委巡察办 作者:

南岳区委巡察办2021年部门预算编制说明

 

 

一、基本概况

1.  职能职责

2.  机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.  收入预算总体情况说明

2.  支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、政府性基金收支预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1.  机关运行经费

2.  “三公”经费预算

3.  一般性支出预算

4.  政府采购情况

5.  国有资产占有情况

6.  预算绩效目标说明

七、名词解释

八、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格

一、部门基本概况

1.职能职责

(1)负责向区委巡察工作领导小组、衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、衡阳市委、南岳区委巡察工作领导小组的决策和部署。

(2)负责对接省委巡视办、省委巡视组、衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组的日常联络工作,及时报送有关信息资料。

(3)负责区委巡察领导小组与区委巡察组的协调联络。

(4)负责统筹、管理、协调区委巡察组开展工作。

(5)承担区委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等。

(6)负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为区委决策服务。

(7)负责巡察发现的问题线索进行集中管理、统一移交、跟踪督办。

(8)负责对省委巡视办、省委巡视组,衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组,区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及移交事项进行督办。

(9)负责对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

(10)负责受理干部群众对巡察工作的举报和反映,并提出处理意见。

(11)负责巡察工作文书的建档、保管和使用。

(12)负责督促检查区委巡察组反馈意见的落实整改。

(13)负责巡察信息处理和宣传公开工作。

(14)承办区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

    2.机构设置

区委巡察办(组)是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我单位设一办二组,巡察办内设股室2个、下设中心1个,分别是综合室、督查室和巡察事务中心;巡察组设2个组,分别是巡察一组、巡察二组,核定编制人数9人,其中:行政编制6人、全额事业编3人;2020年末实际在岗在编人数8人,退休人员0人,临聘人员0人,现有公务用车0台。

    二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区巡察办(组)本级 

三、部门收支总体情况

我单位2021年部门预算收支预算总计为197.37万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算。2021年年初预算数197.37万元,其中:经费拨款197.37万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加54.3万元,主要是由于调入3人年初预算增加。

2.支出预算。2021年年初预算数197.37万元,其中:

一般公共服务支出177.50万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出9.03万元、卫生健康支出4.59万元、住房保障支出6.25万元,支出较上年增加54.3万元,主要是由于调入3人年初预算增加,其中,基本支出增加54.8万元、项目支出减少0.50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入197.37万元,其中,一般公共服务支出177.50万元,占89.93%;社会保障和就业支出9.03万元,占4.58%;卫生健康支出4.59万元,占2.32 %;住房保障支出6.25万元,占3.17 %。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为103.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为94.04万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于一轮市级交叉巡察方面30万元;用于三轮常规巡察方面45万元;用于特定领域专项巡察方面18万元;党支部活动方面1.04万元。

五、政府性基金收支预算情况

2021年安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元,比上年预算增加5.45万元。增加的原因主要是调入3人年初预算增加。

2.“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7.6万元,其中:公务接待费7.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元。

3.一般性支出情况:

2021年本单位会议费预算9.5万元,召开2次会议,内容为巡察工作会议,人数为150人;培训费预算9.50万元,开展10次培训,人数为200人次,内容为巡察工作业务培训等; 不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

4.政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

5.国有资产占有情况

     截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为197.37万元,其中,基本支出  103.33万元,项目支出94.04万元。我单位无全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    八、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款收支总表


巡察办(公开)

1巡察办专项(区级常规巡察)

2巡察办专项(市级交叉巡察)

3巡察办专项(特定领域专项巡察)

4巡察办整体模板