2020年南岳区委巡察办部门决算
目 录
第一部分南岳区委巡察办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南岳区委巡察办部门概况
一、部门职责
1.负责向区委巡察工作领导小组、衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、衡阳市委、南岳区委巡察工作领导小组的决策和部署。
2.负责对接省委巡视办、省委巡视组、衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组的日常联络工作，及时报送有关信息资料。
3.负责区委巡察领导小组与区委巡察组的协调联络。
4.负责统筹、管理、协调区委巡察组开展工作。
5.承担区委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等。
6.负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务。
7.负责巡察发现的问题线索进行集中管理、统一移交、跟踪督办。
8.负责对省委巡视办、省委巡视组，衡阳市委巡察办、衡阳市委巡察组，区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及移交事项进行督办。
9.负责对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。
10.负责受理干部群众对巡察工作的举报和反映，并提出处理意见。
11.负责巡察工作文书的建档、保管和使用。
12.负责督促检查区委巡察组反馈意见的落实整改。
13.负责巡察信息处理和宣传公开工作。
14.承办区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区委巡察办、巡察组合署办公，根据编办核定，巡察办内设股室2个、下设中心1个，分别是综合室、督查室和巡察事务中心；巡察组设2个组，分别是巡察一组、巡察二组。
（二）决算单位构成。 南岳区委巡察办（组）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区委巡察办（组）本级以及综合室和督查室2个内设机构和非独立核算二级机构巡察事务中心构成。
第二部分2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计151.38万元。与2019年相比，减少1.8万元，减少1.17 %，主要是因为巡察工作经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计145.81万元，其中：财政拨款收入145.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计140.52万元，其中：基本支出77.87万元，占55.42%；项目支出62.65万元，占44.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计151.38万元，与2019年相比，减少1.8万元，减少1.17 %，主要是因为巡察工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出140.52万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少7.1万元，减少4.81 %，主要是因为巡察工作经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出140.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.26万元，占92.70%；社会保障和就业的支出4.66万元，占3.32%；医疗卫生及计划生育支出2.37万元，占1.69%；住房保障支出3.23万元，占2.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为143.07万元，支出决算数为140.52万元，完成年初预算的98.22%，其中：
1、一般公共服务2011101一般行政管理事务。
年初预算为31.02万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的1.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部门将工资部分部门预算指标调入2011106巡视工作中。
2、一般公共服务2011102一般行政管理事务。
年初预算为94万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的74.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支未支付。
3、一般公共服务2011106巡视工作。
年初预算为5.55万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的1081.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将2011101一般行政管理事务中工资部分部门预算指标调入2011106巡视工作中。
4、社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳单位职工基本养老保险。
5、卫生健康支出 2101101行政单位医疗
年初预算为4.39万元，支出决算为2.15元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及跨年度缴费。
6、卫生健康支出2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为0.22万元，支出决算为0.22元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳单位职工工伤保险。
7、住房保障支出 2210201住房公积金。
年初预算为3.23万元，支出决算为3.23元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型缴纳单位职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出77.87万元，其中：人员经费 65.47万元，占基本支出的84.08 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费12.40万元，占基本支出的15.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、工会费、委托业务费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.60万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0 %。
公务接待费支出预算7.60万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，持续严控“三公”经费，与上年相比减少0.01万元，减少16.67 %,减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神，持续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组 1个、来宾5人次，主要是调研学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本网站相关位置。我单位无全区性重点建设项目,故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出12.40万元，比年初预算数增加6.85万元，增长123.42 %。主要原因是：日常公用经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门一般性支出12.40万元，其中：开支会议费0.00万元；开支培训费0.15万元，用于开展巡察业务培训，人数40人，内容为提升巡察质量业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费1.28万元；印刷费0.62万元； 邮电费0.21万元；物业费1.5万元；差旅费0.68万元；劳务费0.05万元； 委托业务费1.91万元；工会经费1.20万元； 其他交通费用2.79万元； 其他商品和服务支出2.02万元。
（三）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
中共南岳区委巡察工作领导小组办公室_43663中共南岳区委巡察工作领导小组办公室.XLS